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問題已解決
老師，我上月收到一張發(fā)票，借待認證進項，當?認證了，已做進項稅額，下月收到?jīng)_紅發(fā)票待進項轉出貸方，那么又收到一張正數(shù)發(fā)票我又借待認證，那么我發(fā)票查詢那里是一正一負抵銷無稅額，那么做賬的話不是還有個待認證正數(shù)發(fā)票的稅額嗎，這樣發(fā)票平臺跟做賬當月的待認證發(fā)票稅額對不上要怎么處理呢，待認證進項稅額也多了這個稅額要怎么查出問題呢
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你好，收到的時候認證了沒有余額。第二個月他又重新開你認證了之后，也沒有余額，都不會有余額的。待認證一定是沒有余額的，從你這個業(yè)務里面。
02/28 15:33
84785029 
02/28 15:34
那就這樣做了這筆有余額要從哪里查詢問題呢
郭老師 
02/28 15:36
去查待認證的明細賬，你去看一下發(fā)生額是多少，你認證的金額又是多少？一筆發(fā)生額對應一筆認證，看下是不是還有其他的發(fā)票
84785029
02/28 15:46
都查了呢，待認證每月查了，申報表也每月查了，其他稅目都平就這筆多這個金額
郭老師
02/28 15:47
你好，截圖你的待認證，看一下明細賬。
84785029
02/28 15:58
因為還有其他發(fā)票，所以這里看不出，但總的比對，就是多了
郭老師
02/28 16:03
不是待認證嗎？怎么又是待抵扣
待抵扣也沒有關系，你期初就有余額
還有你認證發(fā)票不是一一對應嗎？怎么你認你入賬的這個和認證的金額都不對呀，你是合在一塊填寫的嗎？
郭老師
02/28 16:03
這個怎么查，八月份怎么為什么有余額，你做帳做了97000多，認證了才認證49000多
郭老師
02/28 16:03
那你這個差額怎么查？你有其他的發(fā)票，你去看一下其他的發(fā)票吧。
84785029
02/28 16:27
我是比如，因為從賬面看就太多數(shù)了說不完，其實我其他金額是沒錯的，意思就是說我做下來之后就是會有這個正數(shù)發(fā)票的差額要從哪里查起哪出了問題呀
郭老師
02/28 16:29
查發(fā)票
你查你收到的過來待認證的發(fā)票，然后再去看抵扣清單
抵扣過的包含待認證的
，你以后再做進項時候，每張發(fā)票你分別做
別一塊，應交稅費待認證100應交稅費待認證200，這種話不要寫應交稅費，待認證300
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