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問題已解決
您好老師，公司技術(shù)工程師每月給我公司和關(guān)聯(lián)公司做項目，工資在我公司開，這個月開始工資要分開做，關(guān)聯(lián)公司做的項目工資轉(zhuǎn)給我公司，比如工資8000，我公司項目是5000，給關(guān)聯(lián)公司項目3000，這種情況關(guān)聯(lián)公司要求我公司紅字沖管理費用3000，掛帳其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)公司，關(guān)聯(lián)公司給我公司轉(zhuǎn)賬支付3000工資，并且不開發(fā)票，請問老師可行嗎？
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如果是長期的話，不建議這么做。長期的他直接支付給工程師就是了。你們做5000的工資，他做3000，先別給他申報個稅。
03/01 09:38
郭老師 
03/01 09:38
你們這樣的話，有風險，隱瞞收入的風險，還得每個月出委托書，對方委托你們發(fā)工資。
84785005 
03/01 09:41
老師，正常工程師與我公司簽合同的工資是8000，但是他們還幫關(guān)聯(lián)企業(yè)做項目，比如在我公司做項目15天，還有15天是給關(guān)聯(lián)企業(yè)做項目，工資都是在8000里平分，是這種情況，請問這么做有風險嗎？
郭老師
03/01 09:43
他和你們簽訂的合同是8000，然后你們和關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂合同
給對方做項目，那相當于是你們派人過去。是你的收入，你需要做收入，然后支付出去的這個3000就屬于成本。
84785005
03/01 09:51
我們和關(guān)聯(lián)企業(yè)沒有簽訂合同，說白了就是技術(shù)人員兩家用，但是兩家公司的業(yè)務(wù)都是獨立核算的，如果按掛帳處理就是非常明顯給別人家干活了。賬務(wù)處理我比較糾結(jié)，怕有風險
郭老師
03/01 09:55
你好，就有風險，你們單位有隱瞞收入的風險。
84785005
03/01 09:57
老師，就是這么做不合理是嗎？如果有合同的情況下怎么做賬務(wù)處理好
郭老師
03/01 10:01
對的，是的，
你們單位收到別人的錢，做收入，
支付出去的做成本
84785005
03/01 10:06
老師，我是不是可以理解為雙方簽的買賣合同做為收入，在計提工資的時候這部分工資作為成本，支付工資的時候正常支付，比如單人計提，借管理費用或者制造費用5000，主營業(yè)務(wù)成本3000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，這樣可以嗎？
郭老師
03/01 10:09
是的，對的，是這么做的。
84785005
03/01 10:13
老師，正常工資計提管理費用8000，然后沖減。借管理費用-3000借其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)3000，這種做法是不合理的吧？
郭老師
03/01 10:17
你好對的
是的，不合理。
84785005
03/01 10:17
謝謝老師的耐心解答
郭老師
03/01 10:20
不用客氣，周末愉快。
84785005
03/01 10:22
老師，如果計入成本的話，是否需要簽訂合同，比如我公司人員給關(guān)聯(lián)企業(yè)做業(yè)務(wù)的合同，否則進成本沒依據(jù)
郭老師
03/01 10:23
需要的，你收別人的錢，需要簽訂合同。
84785005
03/01 11:31
老師，還有兩次咨詢機會，我很珍惜跟您的咨詢時間，別的老師都說這種方式可行，但是我有很多顧慮，剛剛我做了一下計提工資分錄，沒做平，其他應(yīng)收款這筆分錄做不進去，麻煩您再給指導一下，謝謝
郭老師
03/01 11:33
你好，那你就按照別的老師的來到時候，如果稅務(wù)局查起來這筆代收代付和你勞動合同不一致你能解釋了就可以
按照其他老師的說法，主營業(yè)務(wù)成本改成其他應(yīng)收款。
84785005
03/01 11:39
老師，我不想按其他老師說的來，想按您的說法處理，所以憑證我沒做平，計提工資的時候這筆其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么做,怎么也找不到思路了
郭老師
03/01 11:42
這種方法不涉及到其他應(yīng)付款，你收到這3000的時候，借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
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