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問題已解決

您好老師,公司技術(shù)工程師每月給我公司和關(guān)聯(lián)公司做項目,工資在我公司開,這個月開始工資要分開做,關(guān)聯(lián)公司做的項目工資轉(zhuǎn)給我公司,比如工資8000,我公司項目是5000,給關(guān)聯(lián)公司項目3000,這種情況關(guān)聯(lián)公司要求我公司紅字沖管理費用3000,掛帳其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司給我公司轉(zhuǎn)賬支付3000工資,并且不開發(fā)票,請問老師可行嗎?

84785005| 提問時間:03/01 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是長期的話,不建議這么做。長期的他直接支付給工程師就是了。你們做5000的工資,他做3000,先別給他申報個稅。
03/01 09:38
郭老師
03/01 09:38
你們這樣的話,有風險,隱瞞收入的風險,還得每個月出委托書,對方委托你們發(fā)工資。
84785005
03/01 09:41
老師,正常工程師與我公司簽合同的工資是8000,但是他們還幫關(guān)聯(lián)企業(yè)做項目,比如在我公司做項目15天,還有15天是給關(guān)聯(lián)企業(yè)做項目,工資都是在8000里平分,是這種情況,請問這么做有風險嗎?
郭老師
03/01 09:43
他和你們簽訂的合同是8000,然后你們和關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂合同 給對方做項目,那相當于是你們派人過去。是你的收入,你需要做收入,然后支付出去的這個3000就屬于成本。
84785005
03/01 09:51
我們和關(guān)聯(lián)企業(yè)沒有簽訂合同,說白了就是技術(shù)人員兩家用,但是兩家公司的業(yè)務(wù)都是獨立核算的,如果按掛帳處理就是非常明顯給別人家干活了。賬務(wù)處理我比較糾結(jié),怕有風險
郭老師
03/01 09:55
你好,就有風險,你們單位有隱瞞收入的風險。
84785005
03/01 09:57
老師,就是這么做不合理是嗎?如果有合同的情況下怎么做賬務(wù)處理好
郭老師
03/01 10:01
對的,是的, 你們單位收到別人的錢,做收入, 支付出去的做成本
84785005
03/01 10:06
老師,我是不是可以理解為雙方簽的買賣合同做為收入,在計提工資的時候這部分工資作為成本,支付工資的時候正常支付,比如單人計提,借管理費用或者制造費用5000,主營業(yè)務(wù)成本3000,貸應(yīng)付職工薪酬8000,這樣可以嗎?
郭老師
03/01 10:09
是的,對的,是這么做的。
84785005
03/01 10:13
老師,正常工資計提管理費用8000,然后沖減。借管理費用-3000借其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè)3000,這種做法是不合理的吧?
郭老師
03/01 10:17
你好對的 是的,不合理。
84785005
03/01 10:17
謝謝老師的耐心解答
郭老師
03/01 10:20
不用客氣,周末愉快。
84785005
03/01 10:22
老師,如果計入成本的話,是否需要簽訂合同,比如我公司人員給關(guān)聯(lián)企業(yè)做業(yè)務(wù)的合同,否則進成本沒依據(jù)
郭老師
03/01 10:23
需要的,你收別人的錢,需要簽訂合同。
84785005
03/01 11:31
老師,還有兩次咨詢機會,我很珍惜跟您的咨詢時間,別的老師都說這種方式可行,但是我有很多顧慮,剛剛我做了一下計提工資分錄,沒做平,其他應(yīng)收款這筆分錄做不進去,麻煩您再給指導一下,謝謝
郭老師
03/01 11:33
你好,那你就按照別的老師的來到時候,如果稅務(wù)局查起來這筆代收代付和你勞動合同不一致你能解釋了就可以 按照其他老師的說法,主營業(yè)務(wù)成本改成其他應(yīng)收款。
84785005
03/01 11:39
老師,我不想按其他老師說的來,想按您的說法處理,所以憑證我沒做平,計提工資的時候這筆其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么做,怎么也找不到思路了
郭老師
03/01 11:42
這種方法不涉及到其他應(yīng)付款,你收到這3000的時候,借銀行存款3000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
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