00:10:00
問題已解決
老師，比如說我3月份交2月的增值稅，3月出我就應(yīng)該做這個分錄，計算好需要多少轉(zhuǎn)入進項稅額，報完了，直接做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額待，貸，待抵扣進項稅額是吧老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
之前沒有認證，做到了應(yīng)交稅費待認證。然后現(xiàn)在認證之后，結(jié)轉(zhuǎn)到進項貸方，是應(yīng)交稅費待認證，不是待抵扣。還有這個是2月份做的。2月份的進項，你做到3月份嗎？
03/01 13:52
84784948 
03/01 13:57
老師，我就想找你吶，就是我3月份交2月份的增值稅。這個待認證轉(zhuǎn)到進項稅，這個分錄我不知道是3月認證時候做還是2月做？
郭老師 
03/01 14:02
你好，看所屬期雖然在3月認證的，但是你所屬期是2月
做到二月
84784948
03/01 14:05
老師，是不是3月份交2月份增值稅，是3月份認證進項稅
郭老師
03/01 14:08
所屬期你看一下是幾月份？是不是二月份他屬于二月份的鏡像呀？因為本月交上一個月的增值稅。
84784948
03/01 14:16
老師就3月份交2月份的增值稅。進項稅認證。是3月份交的時候認證，還是2月份認證，
郭老師
03/01 14:17
你好，二月份的三月份認證都可以，但是抵扣統(tǒng)計只能是在三月份，你在三月份只做一個繳納增值稅的分錄
84784948
03/01 14:20
就是2月份做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸待認證進項稅額，如果銷項稅額大于進項稅額時候，3月份只做一個應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款對吧老師
郭老師
03/01 14:24
是的對的是的對的
閱讀 52
描述你的問題，直接向老師提問
171
意見反饋
