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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如說我3月份交2月的增值稅，3月出我就應(yīng)該做這個(gè)分錄，計(jì)算好需要多少轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)完了，直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額待，貸，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是吧老師
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之前沒有認(rèn)證，做到了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。然后現(xiàn)在認(rèn)證之后，結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)貸方，是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，不是待抵扣。還有這個(gè)是2月份做的。2月份的進(jìn)項(xiàng)，你做到3月份嗎？
03/01 13:52
84784948 
03/01 13:57
老師，我就想找你吶，就是我3月份交2月份的增值稅。這個(gè)待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)分錄我不知道是3月認(rèn)證時(shí)候做還是2月做？
郭老師 
03/01 14:02
你好，看所屬期雖然在3月認(rèn)證的，但是你所屬期是2月
做到二月
84784948
03/01 14:05
老師，是不是3月份交2月份增值稅，是3月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
03/01 14:08
所屬期你看一下是幾月份？是不是二月份他屬于二月份的鏡像呀？因?yàn)楸驹陆簧弦粋€(gè)月的增值稅。
84784948
03/01 14:16
老師就3月份交2月份的增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證。是3月份交的時(shí)候認(rèn)證，還是2月份認(rèn)證，
郭老師
03/01 14:17
你好，二月份的三月份認(rèn)證都可以，但是抵扣統(tǒng)計(jì)只能是在三月份，你在三月份只做一個(gè)繳納增值稅的分錄
84784948
03/01 14:20
就是2月份做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候，3月份只做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款對(duì)吧老師
郭老師
03/01 14:24
是的對(duì)的是的對(duì)的
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