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補(bǔ)繳社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
03/01 13:58
84785004 
03/01 14:00
補(bǔ)繳去年的 該用哪一個(gè)？
劉艷紅老師 
03/01 14:01
這三個(gè)分錄一起，就是去年的
84785004
03/01 14:03
三個(gè)分錄都要做嗎？
劉艷紅老師
03/01 14:06
是的，是的，三個(gè)都要做的
84785004
03/01 14:13
那應(yīng)付職工薪酬 是公司交的那部分社保嗎？
84785004
03/01 14:13
我們公司用 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 可以嗎？
劉艷紅老師
03/01 14:15
那影響的是當(dāng)年的利潤(rùn)了
84785004
03/01 14:19
那我要怎么調(diào)？
劉艷紅老師
03/01 14:20
如果入管理費(fèi)用，是影響當(dāng)年利潤(rùn)了，不合理，要按我上面的分錄來(lái)做
84785004
03/01 14:30
其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
84785004
03/01 14:30
用這個(gè)科目可以嗎？
84785004
03/01 14:30
公司里沒有用過應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
劉艷紅老師
03/01 14:33
這個(gè)是員工方面的，要用應(yīng)付職工這個(gè)科目的
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