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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我更正了上個(gè)月增值稅申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么寫呢
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您好，
借：費(fèi)用或成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
03/01 14:32
84784988 
03/01 14:37
老師，我這個(gè)公司原本有4200的留抵稅額，更正報(bào)表后只有3000元的留抵，這個(gè)數(shù)跟科目余額未交增值稅金額不一致
劉艷紅老師 
03/01 14:39
沒有更正前是一樣的嗎
84784988
03/01 14:40
沒更正前報(bào)表留抵跟科目余額表是一致的
劉艷紅老師
03/01 14:42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣做就一樣了
84784988
03/01 14:49
但是這樣做，未交增值稅借方金額更大了
劉艷紅老師
03/01 14:51
我不太明白，這個(gè)未交和你的留底并沒有關(guān)系呀
84784988
03/01 15:15
我是把自己繞進(jìn)去了
劉艷紅老師
03/01 15:16
現(xiàn)在是已經(jīng)一樣的，是吧
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