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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
只要董孝彬老師回答，其他老師不要回答喔，謝謝，老師這個(gè)報(bào)損的蔬菜呀，水果呀，我在收銀系統(tǒng)找到了，看到的有報(bào)損金額(就是含稅的)和不含稅報(bào)損金額，我們之前收入和成本都是取的含稅，老師這個(gè)報(bào)損的我取含稅的還是不含稅的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
中午好呀，和以前保持一致，我們還是用含 稅
03/02 10:41
84784994 
03/02 10:43
好的，謝謝老師，分錄就是這樣寫是吧，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-正數(shù)8206.34
貸：庫(kù)存商品-正數(shù)8206.34
董孝彬老師 
03/02 10:44
對(duì)對(duì)，現(xiàn)在越來(lái)越熟練啦
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03/02 10:53
嘿嘿，謝謝老師，老師我正準(zhǔn)備做報(bào)損的分錄，結(jié)果看到這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有負(fù)數(shù)余額150，這個(gè)合理嗎
董孝彬老師
03/02 10:54
哦哦，不合理，快查一下明細(xì)賬，看哪個(gè)分錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是錄的負(fù)數(shù)，這是沖減了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784994
03/02 10:55
老師，就是這筆分錄讓主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少150
董孝彬老師
03/02 10:56
哦哦，那沒(méi)事兒了，我們2月銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還沒(méi)開(kāi)始做呢，目前只有這一筆
84784994
03/02 10:57
是的，老師2月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
董孝彬老師
03/02 10:59
正常，我們也還沒(méi)核對(duì)好庫(kù)存，今天才2號(hào)，不焦急
84784994
03/02 11:24
老師，就是我們春節(jié)1月份給員工發(fā)放了200充值卡去超市消費(fèi)，在1月份我做了他們消費(fèi)后的分錄，也就是計(jì)提福利費(fèi)和確認(rèn)了收入，現(xiàn)在2月份也要看他們把200元消費(fèi)完了沒(méi)有是吧，把消費(fèi)的總數(shù)據(jù)確認(rèn)收入就行是吧？不用再計(jì)提啦
董孝彬老師
03/02 11:26
是的是的，現(xiàn)在只要確認(rèn)收入，和結(jié)轉(zhuǎn)成本，福利費(fèi)我們1月都記好了
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