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問題已解決

公司是商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,2023年2月份至2024年2月份是代理公司記賬,交接現(xiàn)在有財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)表、總賬,從2024年3月份公司自己購入財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)也是從2024年3月份至2024年12月份,我現(xiàn)在剛進(jìn)入這家公司接替前任會計(jì)工作,現(xiàn)在要做2024年的年度匯算清繳,我是不是要2024年1月+2月份科目余額表明細(xì)+2024年3月份至12月科目余額明細(xì)表匯總?還是要怎么整理2024年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?現(xiàn)在接手有點(diǎn)懵了

84784996| 提問時(shí)間:03/02 22:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,是的,賬套里只有3-12月數(shù)據(jù),1.2月序時(shí)簿有沒有,看科目發(fā)生額,不是余額
03/02 22:47
84784996
03/02 22:51
老師好!1月及2月份的科目余額表中是把本期發(fā)生額吧
董孝彬老師
03/02 22:52
您好,是的,這個(gè)有的,是看發(fā)生額
84784996
03/02 22:54
那我現(xiàn)在把記賬公司的1月及2月份的科目余額表中的本期發(fā)生額統(tǒng)計(jì)+公司賬套3月至12的科目余額表中的本期發(fā)生額統(tǒng)計(jì)一起來才是2024年全年的,對吧
董孝彬老師
03/02 22:56
您好,是的,2個(gè)賬的會計(jì)科目可以會?不一樣,要確認(rèn)下哈
84784996
03/02 22:58
好的,謝謝老師
董孝彬老師
03/02 22:58
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~
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