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公司是商貿(mào)行業(yè)一般納稅人，2023年2月份至2024年2月份是代理公司記賬，交接現(xiàn)在有財務(wù)報表及明細表、總賬，從2024年3月份公司自己購入財務(wù)軟件，財務(wù)軟件數(shù)據(jù)也是從2024年3月份至2024年12月份，我現(xiàn)在剛進入這家公司接替前任會計工作，現(xiàn)在要做2024年的年度匯算清繳，我是不是要2024年1月+2月份科目余額表明細+2024年3月份至12月科目余額明細表匯總?還是要怎么整理2024年全年財務(wù)數(shù)據(jù)?現(xiàn)在接手有點懵了
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您好，是的，賬套里只有3-12月數(shù)據(jù)，1.2月序時簿有沒有，看科目發(fā)生額，不是余額
03/02 22:47
84784996 
03/02 22:51
老師好！1月及2月份的科目余額表中是把本期發(fā)生額吧
董孝彬老師 
03/02 22:52
您好，是的，這個有的，是看發(fā)生額
84784996
03/02 22:54
那我現(xiàn)在把記賬公司的1月及2月份的科目余額表中的本期發(fā)生額統(tǒng)計+公司賬套3月至12的科目余額表中的本期發(fā)生額統(tǒng)計一起來才是2024年全年的，對吧
董孝彬老師
03/02 22:56
您好，是的，2個賬的會計科目可以會?不一樣，要確認下哈
84784996
03/02 22:58
好的，謝謝老師
董孝彬老師
03/02 22:58
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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