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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我異地開了9%的專票一般納稅人2月份開的，那我3月申報(bào)的時(shí)候，我有異地也有不是異地的，請(qǐng)問我這個(gè)異地的發(fā)票，是不是也要預(yù)繳3月份是不是也要預(yù)繳這個(gè)2月異地開票的
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你好，你這個(gè)異地的發(fā)票你3月份是需要申報(bào)的，然后一般是2月份去預(yù)交
03/03 10:39
84784968 
03/03 10:39
那我2月開的發(fā)票2月沒有預(yù)繳，現(xiàn)在3月申報(bào)在預(yù)繳可以嗎
宋生老師 
03/03 10:40
你好可以的我操作沒問題。
84784968
03/03 10:41
然后老師我在請(qǐng)問一下，我預(yù)繳了之后，我正常申報(bào)，是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的吧，然后還要減去我預(yù)繳的費(fèi)用，才是我3月要交的增值稅
宋生老師
03/03 10:42
你好是的，是可以抵減預(yù)繳的部分也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784968
03/03 10:45
老師，我們進(jìn)項(xiàng)有50萬，這次2月開票總的銷項(xiàng)都沒有50萬，那我做預(yù)繳的時(shí)候，怎么抵扣我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)呢，不然我就要交錢，但是我有進(jìn)項(xiàng)的
宋生老師
03/03 10:48
你好，你可以認(rèn)證抵扣。這樣會(huì)形成留底而已，不用交稅。
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