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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師一般納稅人免稅收入的,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金賬務(wù)處理怎么做呢



補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
03/03 10:51

84784999 

03/03 10:57
老師我之前調(diào)出來的利潤增加了,成本減少了需要做賬嗎!

家權(quán)老師 

03/03 10:58
那個(gè)需要更正12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后做匯算

84784999 

03/03 11:00
嗯呢 更正完了財(cái)務(wù)報(bào)表

家權(quán)老師 

03/03 11:01
那么就正常做匯算就行

84784999 

03/03 11:01
現(xiàn)在就是差怎么走賬務(wù)處理了,補(bǔ)交企業(yè)所得稅也交完了

家權(quán)老師 

03/03 11:02
那個(gè)是先做更正成本的分錄,再更正報(bào)表

84784999 

03/03 11:04
老師那都需要怎么做賬務(wù)處理呢!你把全流程賬務(wù)處理發(fā)給我一下

家權(quán)老師 

03/03 11:06
關(guān)鍵是什么情況補(bǔ)交的稅?

84784999 

03/03 11:10
就是稅務(wù)局查出來不合理,然后讓利潤增加,補(bǔ)交企業(yè)所得稅

家權(quán)老師 

03/03 11:11
具體什么情況不合理,不要說結(jié)果,要看具體內(nèi)容

84784999 

03/03 11:19
老師過程已經(jīng)處理完了,現(xiàn)在就是結(jié)果怎么做賬,我還在等著做賬呢!你問我那些話是不是多余呀?你就直接說賬務(wù)處理怎么做就完事了唄?你是稅務(wù)局呀?查的這么多

家權(quán)老師 

03/03 11:25
我要知道是什么出了問題才能知道怎么調(diào)賬。調(diào)賬是針對(duì)業(yè)務(wù),不是針對(duì)結(jié)果哈。提問請不要帶情緒哈。就像你是醫(yī)生,病人只告訴你感冒了》還得問對(duì)方什么原因引起的,不能胡亂開藥對(duì)吧?
