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問題已解決

您好;老師;在山東濟(jì)南買了一棟寫字樓,價(jià)值1千多萬,前期進(jìn)項(xiàng)稅額太多,需要留抵退稅,計(jì)提留抵退稅的分錄和收到留抵退稅的分錄怎樣寫?

84784999| 提問時(shí)間:03/03 11:33
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黃小橙老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),首先是計(jì)提留抵退稅,簡單來說,就是當(dāng)你算出有可以退稅的金額時(shí),要做個(gè)記錄。借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,這個(gè)科目就是用來專門記錄你應(yīng)該收到的退稅金額的;貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),意思是把原來作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的部分,因?yàn)橐硕惲?,所以轉(zhuǎn)出來。
03/03 11:38
黃小橙老師
03/03 11:39
然后收到留抵退稅分錄是當(dāng)你實(shí)際收到稅務(wù)局退給你的稅款時(shí),借:銀行存款,因?yàn)殄X進(jìn)了你的銀行賬戶;貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款,就是把之前記錄的應(yīng)收的退稅金額沖掉,表示錢已經(jīng)收到了。
84784999
03/03 11:44
計(jì)提:借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)收到;借:銀行存款貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款是這樣嗎老師?
黃小橙老師
03/03 11:59
是的同學(xué),你寫的沒問題昂
黃小橙老師
03/03 13:40
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