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問題已解決
1月份的進(jìn)貨，3月份才開發(fā)票，這個在1月份怎么做賬
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您好，1月先做暫估，3月再紅沖，再做正數(shù)
03/04 11:19
84785024 
03/04 11:24
借：庫存商品 -48g軟心撻(黑巧味） 28512 含稅金額 另三個也是這樣計入
貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 506888
老師 看下是這樣嗎
劉艷紅老師 
03/04 11:25
不要去沖庫存商品，你結(jié)轉(zhuǎn)了，直接沖成本就可以了
84785024
03/04 11:26
分錄是對的嗎
劉艷紅老師
03/04 11:33
分錄不對
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
收到發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
84785024
03/04 11:35
我公司是新建的賬套 1月份還沒做賬
劉艷紅老師
03/04 11:39
哦，那就是那樣做的
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