如果是的話，是看未交增值稅

是一般納稅人公司，是未交增值稅的本期發(fā)生貸方金額嗎老師

是的，是未交增值稅的貸方

不需要?期末貸方余額嗎老師

這個未交的就是期末貸方余額

如果是，應(yīng)交增值稅銷項稅額，這個從科目余額表的銷項稅額科目 本期發(fā)生額取數(shù)嗎

這個要用銷減去進，才是要交的

老師，科目余額表里，銷項稅額科目數(shù)額?進項稅額科目數(shù)額，得出來的數(shù)是應(yīng)交增值稅稅額嗎

是的，用銷減進，就是要交的

未交增值稅貸方不等于銷項稅額減進項稅額怎么回事老師

未交增值稅本期貸方發(fā)生額不等于本期發(fā)生銷項稅額?進項稅額

可能存在進項轉(zhuǎn)出的問題

老師圖片上第一行到底等于什么，等于科目余額表本期發(fā)生銷項稅額?進項稅額嗎，是不是跟未交增值稅科目無關(guān)，急哭了，領(lǐng)導(dǎo)要數(shù)

沒有轉(zhuǎn)出過進項稅額

這種你查下應(yīng)交稅費的明細賬，看是哪里出氏最

老師應(yīng)交增值稅，是不是等于這張圖片銷項稅額?進項稅額

是的，這個轉(zhuǎn)到未交增值稅了