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老師，以前年度損益調(diào)整這個科目是怎么用的呢？我現(xiàn)在有個管理費用科目，2024后7月做的借貸反了，我在2025年2月做了調(diào)整，但有人提示我要過一個以前年度損益調(diào)整科目，但我不知道要怎么做
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你好，當(dāng)時借貸反了怎么做的？
03/04 15:22
84785029 
03/04 17:09
老師，三次是這樣的，您看下
郭老師 
03/04 17:11
哪一個借貸做反了？
郭老師
03/04 17:11
那意思是管理費用放到借方負數(shù)嗎？放到貸方，你只要利潤表是正確的，也可以，沒有關(guān)。
84785029
03/04 20:32
不行，審計發(fā)現(xiàn)的問題，我做了更正了，只能放到借方負數(shù)去
郭老師
03/04 20:37
我們的借貸都可以
結(jié)轉(zhuǎn)自己結(jié)轉(zhuǎn)
84785029
03/05 09:36
老師，我最后這個更正，審計說是不對，還要過一下以前年度損益調(diào)整這個科目
郭老師
03/05 09:38
你需要處理什么業(yè)務(wù)，我給你寫一下。
借管理費用貸銀行存款。這個跨年了嗎？跨年的是借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整做這個
你上面截圖的這些分錄我沒看懂。
郭老師
03/05 09:38
5月的錯誤在7月修改，直接借銀行存款
借管理費用負數(shù)
84785029
03/05 09:48
恩，5月的在7月改錯了，所以我在2025年2月又再次做了更正，是按老師說的，管理費用借方負數(shù)
郭老師
03/05 09:51
你放到管理費用貸方，你看下你的利潤表取數(shù)正確嗎？如果取數(shù)正確就沒有關(guān)系，不影響。
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