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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ，但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了，借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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你好，你現(xiàn)在把他結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面去。
03/04 15:54
84784980 
03/04 15:57
但是這些發(fā)票確實(shí)是要勾選的，要做認(rèn)證的
宋生老師 
03/04 16:01
你好，沒關(guān)系啊，等他真正抵扣之后再轉(zhuǎn)回來就好了。
84784980
03/04 16:37
老師，為啥系統(tǒng)中代扣代繳，點(diǎn)查詢，日期選在范圍之內(nèi)的，沒能查詢到未勾選 的，但是有代扣代繳增值稅過，支境外質(zhì)量認(rèn)證費(fèi)用，有銀行回單，增值稅
宋生老師
03/04 16:41
你好，沒明白你意思，你要選擇的時(shí)候要選擇對(duì)應(yīng)的。比如你要選沒有抵扣的，你就要在條件上面選擇未抵扣的
84784980
03/04 16:58
我的意思是有一張代扣代繳的增值稅，我是選擇未勾選，但就是查詢不出來，然后就導(dǎo)致我做賬的進(jìn)項(xiàng)與稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅金額對(duì)不起來了
宋生老師
03/04 16:59
你好你是選擇了勾選不抵扣是不是
84784980
03/04 17:00
老師，附件是我這邊查詢的界面，實(shí)際上銀行回單上代扣代繳增值稅是24年2月份的，時(shí)間上我也包含進(jìn)了，就是查詢不出來
宋生老師
03/04 17:02
你現(xiàn)在是要查完稅憑證還是要查發(fā)票
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