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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年底暫估入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方給我開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票總金額多開(kāi)了1分錢(qián)，進(jìn)項(xiàng)稅額比我暫估的少1分。這個(gè)情況怎么辦呢？
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你好，你去年暫估的時(shí)候怎么做的？
03/04 17:03
84784952 
03/04 17:17
我暫估了成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。進(jìn)項(xiàng)稅額在預(yù)付賬款里放著，就等著今年開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票后沖減預(yù)付賬款呢，結(jié)果對(duì)方總金額多開(kāi)了一分錢(qián)
郭老師 
03/04 17:19
借，預(yù)付賬款，
貸預(yù)付賬款，
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款。
84784952
03/05 09:57
請(qǐng)問(wèn)，不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
03/05 09:58
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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