問題已解決
出口企業(yè),當(dāng)無票收入與開票收入對應(yīng)不上的情況下,無票收入已申報增值稅了,我該怎樣調(diào)整



你好,沒明白你的意思,無票收入與開票收入對不上是很正常的呀。就像你的收入有一部分是開了票的,有一部分是沒開票的而已。
03/05 10:18

84785002 

03/05 10:21
不是這個意思

宋生老師 

03/05 10:21
你好,你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了?

84785002 

03/05 10:22
報關(guān)單報的無票收入,和之后開出的發(fā)票的收入對不上

宋生老師 

03/05 10:22
你好,這個要看是什么原因?qū)е碌牟町?/div>

84785002 

03/05 10:24
匯率的原因

宋生老師 

03/05 10:25
你好,如果是匯率的原因的話,這個沒關(guān)系的。是你的合同上面要約定好。

84785002 

03/05 10:29
但是我申報增值稅的時候是按照開票的金額沖無票金額嗎,都是跨月開票的,現(xiàn)在要沖銷

宋生老師 

03/05 10:30
你好,你這種情況要建議你上門申報。因為你要沖減以前不開票的負(fù)數(shù)


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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外,沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100,發(fā)生材料費(fèi)200(已取得發(fā)票),2024年該工程已完工。問題:1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法:一,取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100,第6行建造合同成本填報200,同時填報A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100;二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這樣申報是否正確?2.如果2024年該工程項目“未”竣工,臨時工工資計入在建工程:一,取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務(wù)成本填報0,職工薪酬明細(xì)表填報0;二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,職工薪酬明細(xì)表填報100,A102010第6行建造合同成本填報0,第5行勞務(wù)成本填報0,是否正確? 17小時前
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