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老師，你好我們公司出口了一批貨物，現(xiàn)在客戶不從國外給我們付款，要國內個人對個人付款，我們公司已經報關，并開具了出口普通發(fā)票，并申報了但是還沒有退稅，這樣的情況我們可以退稅嗎？該如何處理
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你好，你沒有收到外匯，基本上要退稅的話是很難的。
03/05 16:57
84785028 
03/05 16:58
老師，這種業(yè)務我們該如何做賬務處理
宋生老師 
03/05 16:58
你好，這個你正常做銷售就可以了。
84785028
03/05 17:02
老師，這種情況下要視同內銷嗎？
宋生老師
03/05 17:02
你好你如果實際有報關出口的話，一般是免稅，但是不退稅。
84785028
03/05 17:03
老師，這個需要做進項轉出嗎？那進項轉出的比例是多少呢？因為分不出來，我們也有內銷也有外銷
宋生老師
03/05 17:04
你好是的，這個免稅，然后做進項轉出。
一般分不清的就是按照收入的比例來做出。
84785028
03/05 17:06
老師，能舉個例子嗎？
宋生老師
03/05 17:10
你好，比如你一共銷售了500萬，然后內銷300萬，外銷200萬。
對應的進項有40萬。那么你的進項稅額轉出就是16
84785028
03/05 17:12
老師，對應的進項是那個月的還是一年的
宋生老師
03/05 17:12
你好，一般是按年來。
84785028
03/05 17:12
老師，我們這筆業(yè)務是24年的
宋生老師
03/05 17:13
你好，在實際操作中建議你問一下稅務局，看他們的要求。
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