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問題已解決

請問老師,我收到發(fā)票是2024年12月份的發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在11月份,我1月份才拿到票。我匯算清繳需要調(diào)賬嗎?如果調(diào)我怎么調(diào),我用的會計準(zhǔn)則,還有一般多久的發(fā)票需要匯算清繳調(diào)賬

84785030| 提問時間:03/06 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
03/06 09:47
84785030
03/06 09:55
差旅費(fèi),住宿和打車的
宋生老師
03/06 09:57
你好這個你要做的話是用以前年度損益調(diào)整來做。
84785030
03/06 10:02
老師一般多少月份的業(yè)務(wù),我只需要調(diào)表,不調(diào)賬
宋生老師
03/06 10:03
你好,涉及損益類的就需要調(diào)賬的。
84785030
03/06 10:05
只要是跨年的都需要嗎?如果我發(fā)生的業(yè)務(wù)是在12月份,我1月份才收到發(fā)票,也需要調(diào)整嗎
宋生老師
03/06 10:13
你好,是的,除非你12月的時候已經(jīng)做了賬。
84785030
03/06 10:22
我12月份做得賬借:預(yù)付賬款貸:銀行賬款,那我5月份的時候是不是我還要調(diào)整報表,還要調(diào)整賬
宋生老師
03/06 10:22
你好,是的你要做到去年去的話就需要調(diào)整。
84785030
03/06 10:23
那這樣做,我會產(chǎn)生退稅了
宋生老師
03/06 10:27
你好,如果是屬于去年的費(fèi)用你做調(diào)整確實(shí)是會退稅。
84785030
03/06 10:28
如果不調(diào)整有風(fēng)險嗎
宋生老師
03/06 10:30
你好,你當(dāng)做今年的操作也可以。
宋生老師
03/06 10:30
反正發(fā)票也是開的今年。
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