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問題已解決

請問老師,我收到發(fā)票是2024年12月份的發(fā)票,這筆業(yè)務發(fā)生在11月份,我1月份才拿到票。我匯算清繳需要調賬嗎?如果調我怎么調,我用的會計準則,還有一般多久的發(fā)票需要匯算清繳調賬

84785030| 提問時間:03/06 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是什么業(yè)務的發(fā)票?
03/06 09:47
84785030
03/06 09:55
差旅費,住宿和打車的
宋生老師
03/06 09:57
你好這個你要做的話是用以前年度損益調整來做。
84785030
03/06 10:02
老師一般多少月份的業(yè)務,我只需要調表,不調賬
宋生老師
03/06 10:03
你好,涉及損益類的就需要調賬的。
84785030
03/06 10:05
只要是跨年的都需要嗎?如果我發(fā)生的業(yè)務是在12月份,我1月份才收到發(fā)票,也需要調整嗎
宋生老師
03/06 10:13
你好,是的,除非你12月的時候已經做了賬。
84785030
03/06 10:22
我12月份做得賬借:預付賬款貸:銀行賬款,那我5月份的時候是不是我還要調整報表,還要調整賬
宋生老師
03/06 10:22
你好,是的你要做到去年去的話就需要調整。
84785030
03/06 10:23
那這樣做,我會產生退稅了
宋生老師
03/06 10:27
你好,如果是屬于去年的費用你做調整確實是會退稅。
84785030
03/06 10:28
如果不調整有風險嗎
宋生老師
03/06 10:30
你好,你當做今年的操作也可以。
宋生老師
03/06 10:30
反正發(fā)票也是開的今年。
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