老師就是現(xiàn)在老板經(jīng)營一家酒店，跟一家小會議，都是一個(gè)抬頭，現(xiàn)在酒店不經(jīng)營了，里面的設(shè)備跟一些家具都變賣了，現(xiàn)在對方已打款到賬，并未開票，請問這個(gè)該怎么做分錄呢

還有一家小會所，打錯字了老師

同學(xué)，你好 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

老師但是小會所并沒有變賣東西，你不是說不做固定資產(chǎn)清理嘛

同學(xué)，你好 買的設(shè)備和家具，做這個(gè)分錄

那沒有辦法估算啊，是一次性賣掉的，沒有明細(xì)

同學(xué)，你好 沒有數(shù)據(jù)是要估算的，都是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)

但是已經(jīng)跟對方談了一次性500000萬

同學(xué)，你好 你不是光賣家具設(shè)備，你是把公司全部出售了嗎？？

只是變賣了酒店的設(shè)備

同學(xué)，你好 那出售的金額是確定，不用估算，就是把所有的固定資產(chǎn)一起做分錄

那老師老板還有一個(gè)小會所，抬頭也是跟這個(gè)酒店一樣的，但是小會所的設(shè)備都沒有處理，只是目前不在經(jīng)營狀態(tài)，因?yàn)槎加袑?nèi)外兩本賬的

同學(xué)，你好 小會所設(shè)備沒有處理，那就不管