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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師，暫估了成本年底沒有開發(fā)票的在匯算清繳時做紅沖還是做納稅調(diào)整好呢？如果紅沖的話是在1月紅沖還是反結(jié)賬紅沖好呢？謝謝啦
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你好，關(guān)鍵是那個暫估是否有真實(shí)的業(yè)務(wù)依據(jù)需要支付？
03/06 16:09
84784988 
03/06 16:54
是真實(shí)的業(yè)務(wù)
84784988
03/06 16:55
是已經(jīng)完成了的，需要付給對方的錢。
家權(quán)老師 
03/06 16:57
那么不需要調(diào)賬，沒有取得發(fā)票直接做納稅調(diào)增就行
84784988
03/06 19:15
那如果沒有做賬，匯算清繳時又開了發(fā)票，想抵2024年的稅又怎么搞？
家權(quán)老師
03/06 20:43
那么補(bǔ)做賬
借：利潤分配一未分配利潤
增值稅一進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
03/06 20:43
然后修改12月的報表，然后匯算
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