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年度企業(yè)所得稅匯算清繳a105080表，資產(chǎn)折舊攤銷表，提示低風(fēng)險(xiǎn)，說41行第二列本年折舊賬載金額為0，但是我點(diǎn)進(jìn)這個(gè)表看只有31行，并沒有41行，是另外還有一個(gè)什么表嗎？
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您好，這是根據(jù)新表來提醒的，國(guó)家稅務(wù)總局公告2025年第1號(hào) 表單調(diào)整，來提示的，我們還填原表嗎
03/06 18:11
84785033 
03/06 19:58
我應(yīng)該填的是原表
董孝彬老師 
03/06 19:59
哦哦，那那就不用管這個(gè)提示
84785033
03/06 20:01
另外他老提示我管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的固定資產(chǎn)折舊與固定資產(chǎn)表上的折舊不一致，固定資產(chǎn)表上的是分構(gòu)建物。還有生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)制造器具工具，運(yùn)輸工具，電子設(shè)備，管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊，新表上面的固定資產(chǎn)折舊要體現(xiàn)嗎？
84785033
03/06 20:02
之前那個(gè)a105080表上是沒有管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)折舊金額填寫的
董孝彬老師
03/06 20:07
您好，新舊表都有的，期間費(fèi)表格A104000?的7行就是折舊攤銷
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