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老師在企所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整項目明細表，利息支出一欄我們公司有收銀行給支付的利息3.39元沒有其他利息支出，這用填寫嗎
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您好，這個不要填寫的哦
公司收到銀行支付的利息3.39元，這屬于利息收入，而不是利息支出。
03/06 21:41
84784956 
03/06 21:51
老師主表的營業(yè)利潤是不是跟利潤表的營業(yè)利潤要相符
84784956
03/06 21:51
我這不相符怎么辦
董孝彬老師 
03/06 21:52
您好，不相符是我們填錯了嘛，都是照利潤表填?的
84784956
03/06 21:54
老師是不是財務報表年報是什么數(shù)這就是什么數(shù)
董孝彬老師
03/06 21:55
您好，根據(jù)負債表，利潤表來填的
84784956
03/06 22:02
老師我剛看了一下，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損表本年度虧損金額那一欄是付的31942.59.這也不是我填的打開就有是怎么回事
董孝彬老師
03/06 22:03
您好，這個是自動的，以前年度有累計的稅法上的虧損，就可以彌補
84784956
03/06 22:11
老師又看了一下主表的財務費用是自己手動填寫還是數(shù)據(jù)自動帶出，我剛改了一下，數(shù)就都對了，但利潤總額這欄前面有個小嘆號是怎么回事
董孝彬老師
03/06 22:14
您好，這是自己手工填的。
小嘆號有什么文字提示
84784956
03/06 22:30
小嘆號字是說要與第四季度所得稅申報一致
董孝彬老師
03/06 22:31
您好，我們是有調(diào)整么，本來就是要一致的
84784956
03/06 22:33
老師第四季度是根據(jù)12月的本月金額填的不是根據(jù)本年累計金額填的，我們應該根據(jù)哪個填寫
董孝彬老師
03/06 22:34
您好，那所得稅那個表后面有一列本年累計的
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