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你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人怎么計(jì)算收入額升為一般納稅人呢

84785039| 提問時(shí)間:03/07 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
連續(xù)滾動(dòng)的12個(gè)月,銷售額500萬: 比如一月份到12月份。 2月份到次年1月份。 三月份到次年2月份 四月份到次年3月份
03/07 09:57
84785039
03/07 09:58
是按季度算還是按月份算
郭老師
03/07 09:59
你好,按年度計(jì)算,連續(xù)滾動(dòng)的12個(gè)月。
84785039
03/07 10:00
然后打個(gè)比方說假設(shè)從2024年4月份開始計(jì)算這個(gè)月3月份達(dá)到500萬,這個(gè)500萬是含稅金額還是不含稅銷售額呢
郭老師
03/07 10:02
500萬是不含增值稅的。
84785039
03/07 10:03
如果這個(gè)月開票就達(dá)到500萬不含稅銷售額,那么什么時(shí)候升為一般納稅人呢
郭老師
03/07 10:03
這個(gè)月超過500萬,下一個(gè)月轉(zhuǎn),這個(gè)月申請(qǐng),下一個(gè)月生效。
84785039
03/07 10:07
如果達(dá)到500萬是自己主動(dòng)申請(qǐng)還是稅管員通知辦理轉(zhuǎn)一般納稅人手續(xù)呢,然后如果這個(gè)月開到500萬,那么這個(gè)月收到專票的進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月申報(bào)期能抵扣銷項(xiàng)增值稅?
郭老師
03/07 10:09
自己主動(dòng)申請(qǐng) 不可以
84785039
03/07 10:14
如果這個(gè)月申請(qǐng)一般納稅人,下個(gè)月生效,那么下個(gè)月收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額(4月份增值稅5月份繳納)?
郭老師
03/07 10:17
是的對(duì)的是的對(duì)的。4月1號(hào)開始開具的發(fā)票,到4月30號(hào)的才能抵扣4月份的。
84785039
03/07 11:09
一般納稅人月銷售額免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加怎么填表呀
郭老師
03/07 11:10
計(jì)稅依據(jù)自動(dòng)的,你去選擇減免性質(zhì),減免金額。
84785039
03/07 11:16
請(qǐng)問是這個(gè)?
郭老師
03/07 11:16
是的是的對(duì)的是的。
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