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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們公司每月房租2萬，從2024年6月起租，先用后付，2025年5月一次交一年的費(fèi)用，現(xiàn)在每月交5000元物業(yè)費(fèi)（房租中含物業(yè)費(fèi))，之后交房租時(shí)再扣除交過的物業(yè)費(fèi)，請(qǐng)問老師這個(gè)房租如何入賬？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好你這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月先借管理費(fèi)用，租金貸，應(yīng)付賬款。然后支付的時(shí)候直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
03/07 13:42
84785033 
03/07 14:18
我是1月入職的，公司6-12月一直沒做賬，25年1月開的賬套，請(qǐng)問老師6-12月的房租費(fèi)現(xiàn)在一次記入
借：管理費(fèi)用 7*15000
貸：應(yīng)付賬款 7*15000
可以嗎？
宋生老師 
03/07 14:20
你好，你內(nèi)賬是可以，但是稅務(wù)局這邊不行。
84785033
03/07 14:22
這種情況外賬要怎么入呢老師？
宋生老師
03/07 14:23
你好這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整。
宋生老師
03/07 14:23
將管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
84785033
03/07 14:29
借：以前年度損益調(diào)整 7*15000
貸：應(yīng)付賬款-房租 7*15000
借：利潤分配—未分配利潤 7*15000
貸：以前年度損益調(diào)整7*15000
宋生老師
03/07 14:29
你好對(duì)的，就是這樣子做。
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