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問題已解決
老師我 24 年 12 月份 計提工資 50 萬 2025 年 1 月份發(fā)了 38 萬元，還有 8 萬未發(fā)放。剩余的是多計提的。賬務(wù)怎么處理？
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你好，如果是多計提的話，要看你具體的時候怎么做的憑證，做相反的憑證。
03/07 14:53
84784952 
03/07 15:01
問題是現(xiàn)在剩 4 萬是多計提的，8 萬是要在 3 月份發(fā)放的
宋生老師 
03/07 15:03
你好你的意思是說去年計提的這些今年都還是會發(fā)放的，是不是？
84784952
03/07 15:03
是的，只多了 4 萬元
宋生老師
03/07 15:04
你好其中這個4萬如果以后也不會發(fā)放的話，你只需要沖減這個4萬就好了。
84784952
03/07 15:13
會計分錄怎么做
宋生老師
03/07 15:14
你好你當(dāng)時計提的時候是怎么做的憑證？
84784952
03/07 15:16
借管理費用 50 萬貸應(yīng)付職工薪酬 50 萬
84784952
03/07 15:17
是直接把整個分錄都沖了嗎
宋生老師
03/07 15:21
你好，不是的，你只需要把這4萬充了就可以了。
84784952
03/07 15:24
好的謝謝老師！[玫瑰]
宋生老師
03/07 15:24
你好，不用客氣的了。
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