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問題已解決
采購-財務(wù)這個環(huán)節(jié)的單據(jù)，怎么樣能減少工作量及審核的準(zhǔn)確性？目前采購付款時未到票的提供付款單和合同，已入賬款的，提供直接把付款申請單。入庫單，財務(wù)是否要去審核？要審核，審核時又沒有相應(yīng)的單據(jù)。票到時，采購粘貼入庫單報銷。我們這流程是否有問題，怎么才能不脫節(jié)，又不增加部門的工作量？
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您好，在發(fā)票沒有收到時，直接用對方的發(fā)貨單（有數(shù)量）和采購合同（有單價）審核、付款比較準(zhǔn)確，財務(wù)拿付款單、本公司的入庫單、對方的發(fā)貨單、發(fā)票就可以記賬
03/07 15:35
小愛老師 
03/07 15:37
大體上就是我發(fā)的流程，但每個公司都有自己的制度還要按照制度辦事
84785030 
03/07 15:53
大體上的東西都是一樣的，現(xiàn)在就是這幾個時間不一致。東西財務(wù)都收了，但是就是不是一次性的，分散審也不好審核？所以說這個痛點，怎么解決又不增加經(jīng)辦人的負(fù)擔(dān)
小愛老師
03/07 15:58
您好，你們可以要求業(yè)務(wù)部門的，好多工作都可以讓經(jīng)手的業(yè)務(wù)經(jīng)辦做好，財務(wù)只管審核、記賬等。
但這種情況在私企是常見的現(xiàn)象，財務(wù)做了好多重復(fù)性的工作。除非你們是國企或那種壟斷企業(yè)，可以按照制度所有單據(jù)全了再返給財務(wù)。
84785030
03/07 16:02
所以啊，在找合理的流程啊。
小愛老師
03/07 16:08
您好，合理的流程就是從業(yè)務(wù)發(fā)生的根源（業(yè)務(wù)部門）要求，比如財務(wù)審核付款前必須提供一切采購單據(jù)
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