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問題已解決
老師，您好，我在上個(gè)月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了1張進(jìn)項(xiàng)票，繳稅按抵扣后的金額交的，現(xiàn)在3月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)票還在未勾選系統(tǒng)里面，相當(dāng)于沒有抵扣，請問應(yīng)該怎么處理
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你沒有勾選，但是已經(jīng)填寫了附表2具體的是什么業(yè)務(wù)的。
03/07 16:29
84785041 
03/07 16:47
當(dāng)時(shí)應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)勾選后，我忘了點(diǎn)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，在申報(bào)的時(shí)候以為系統(tǒng)卡了就手動(dòng)輸入了進(jìn)項(xiàng)金額，所以申報(bào)表的主表第十二欄有進(jìn)項(xiàng)金額顯示，但是附表二第三十五欄沒有本期認(rèn)證的內(nèi)容，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理老師
郭老師 
03/07 16:49
那現(xiàn)在去修改增值稅申報(bào)表
附加稅需要全額交，增值稅在這個(gè)月勾選抵扣
84785041
03/07 17:24
老師，就是我現(xiàn)在要更正上個(gè)月的申報(bào)表，然后補(bǔ)繳由于未抵扣成功而多出來的增值稅和附加稅，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
郭老師
03/07 17:25
會(huì)的，會(huì)有滯納金的
84785041
03/07 17:43
好的，謝謝老師
郭老師
03/07 17:48
不用客氣，工作愉快
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