可能是我沒說明白，代賬24年第四季度沒報(bào)稅，現(xiàn)在我們接著第三季度余額表建賬了補(bǔ)申報(bào)，建賬是科目余額表，建完賬做完賬出的負(fù)債表跟代賬年初數(shù)對不上。

去大廳交完罰款，拿著現(xiàn)在做的負(fù)債表補(bǔ)報(bào)說我們的年初數(shù)不對

您好，我們從10月接賬，是9月科目余額表作的期初數(shù)，年初數(shù)我們根本沒有動(dòng)過，怎么不一樣呀，不就是代賬給的年初么

就是沒動(dòng)出的負(fù)債表年初數(shù)不一樣

您好，我們建賬的期初數(shù)是哪個(gè)月的科目余額表呢

24年1月到9月的余額表

您好，我們錄的是9月末的余額作為期初，1月初的科目余額咱錄在哪里?了呢

我咋覺得老師你的問題

您好，對不起，因?yàn)槲覀兪堑哪曛薪淤~，本來錄入的是9月末的科目余額表是我們新賬的期初，那這個(gè)就是我們財(cái)務(wù)軟件件自己生成報(bào)表的年初，要提供全年的負(fù)債?表，是需要我們手工來整理的，代賬的年初就是24年負(fù)債表的年初數(shù)，我們12月末報(bào)表?的期末數(shù)就是24年負(fù)債表的期末數(shù)

早上好，在稅務(wù)局申報(bào)是連續(xù)的，年初數(shù)就是上年末，就算前任錯(cuò)了，我們也得這樣申報(bào)，錯(cuò)在我們以后做分錄?里逐漸調(diào)整到賬實(shí)相符，期末就是我們最終的數(shù)據(jù)