是減免優(yōu)惠多少呢老師，跨市不跨省

同學(xué)你好，根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，包括外出報(bào)驗(yàn)和跨區(qū)稅源登記的納稅人在內(nèi)的各類納稅人，如果符合增值稅小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶或小型微利企業(yè)的條件，可以享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?1。此外，增值稅附加稅在某些情況下可以享受免稅或減半征收的優(yōu)惠?

老師：不是優(yōu)惠，是填寫(xiě)合同額時(shí)寫(xiě)含稅的合同額，我提交外經(jīng)證時(shí)稅款前面填寫(xiě)的不含稅金額所以預(yù)繳金額對(duì)不上 這怎么補(bǔ)救？ 而且已經(jīng)核銷了外經(jīng)證

同學(xué)你好，這種情況下，就不用再預(yù)繳更正處理了，直接在公司所在地按正確數(shù)據(jù)申報(bào)，并補(bǔ)交稅款即可。

怎么做補(bǔ)交呢？步驟流程老師您發(fā)下

同學(xué)你好，在公司所在地開(kāi)了發(fā)票后，正常申報(bào)，再把外地預(yù)繳的稅款抵扣掉就行了。

就是開(kāi)過(guò)來(lái)已經(jīng)核銷了，稅都抵減完了

同學(xué)你好，這樣操作就沒(méi)問(wèn)題了，不需要做其他的了。

現(xiàn)在問(wèn)題是外經(jīng)證稅款前填寫(xiě)的是不含稅金額導(dǎo)致預(yù)繳的稅款少了呀

同學(xué)你好，是的，預(yù)繳的稅款少了，但是在公司所在地已經(jīng)補(bǔ)上這個(gè)差額了。所以就沒(méi)問(wèn)題了。

問(wèn)題是沒(méi)有對(duì)應(yīng)補(bǔ)交的差額呀，合作方非讓提供對(duì)應(yīng)預(yù)繳的稅費(fèi)完稅憑證

同學(xué)你好，對(duì)應(yīng)補(bǔ)繳的差額，就是公司所在地補(bǔ)繳的稅款，減去預(yù)繳的稅款即可。把在公司開(kāi)的發(fā)票，申報(bào)的報(bào)表或者納稅證明，給對(duì)方看就行了。你說(shuō)這樣對(duì)不？

老師外經(jīng)證確實(shí)已經(jīng)在所在地開(kāi)過(guò)了發(fā)票，但我沒(méi)有明白您表達(dá)的意思？沒(méi)懂，我公司沒(méi)有補(bǔ)繳稅款呢

同學(xué)你好，這樣說(shuō)吧，你在公司所在地開(kāi)了發(fā)票，是不是按正確的金額開(kāi)具的發(fā)票？如果是的話，則在公司所在地按正確的發(fā)票，申報(bào)的稅款，也就是說(shuō)這個(gè)申報(bào)發(fā)票的稅款，就是全部的稅款，對(duì)吧?，只是這個(gè)繳納的稅款，是發(fā)票上的稅款，減去了外地預(yù)繳的稅款。對(duì)吧？只是這個(gè)減去的外地預(yù)繳的稅款，是少預(yù)繳了一部分，而少預(yù)繳的這部分，是不是想當(dāng)于在公司所在地正確繳納了呢。

同學(xué)你好，還是按你給出的稅款來(lái)說(shuō)吧，假設(shè)發(fā)票稅率與預(yù)繳稅率是一樣的，在外地預(yù)繳的稅款是16200元，在公司所在地開(kāi)了發(fā)票，應(yīng)繳的稅款是16600元，那么在公司所在地申報(bào)后，是不是補(bǔ)繳的稅款就是16600-16200=400元。

同學(xué)你好，只是這個(gè)400元，應(yīng)該在外地繳，但是現(xiàn)在沒(méi)有在外地繳，而是在公司所在地繳了。對(duì)吧？

老師我們開(kāi)出票的稅率是9%，預(yù)繳是按照2%預(yù)繳的稅率不同，怎么辦

同學(xué)你好，稅率不同，也是一樣的道理。