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問題已解決
@董孝斌老師， 請董老師本人回答此問題，否則給差評！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?姑娘中午好！對不起，剛才吃飯去了，年年末余額的未分配利潤系統(tǒng)數(shù)據(jù)是1091535.54，但負(fù)債表是1511494.68，這里有差異59959.14，填在4行位置，我進系統(tǒng)咋不能填數(shù)呀
03/09 12:58
84785010 
03/09 13:02
老師辛苦了！害你不能午休??！ 您上面所言，差異是59959.14，它是22年末未未分配利潤-59959.14，是不是和它相關(guān)？這張表我也研究一大天了，就是填不好??！
董孝彬老師 
03/09 13:05
哦哦，相關(guān)的，那我們24年負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)不對，咱23年負(fù)債表期末的未分配利潤是多少呀
84785010
03/09 13:10
23年末未分配是1151494.68
董孝彬老師
03/09 13:11
哦哦，那我們22年23年24年這3年未分配利潤數(shù)據(jù)是連續(xù)的么，表內(nèi)的數(shù)據(jù)是出現(xiàn)了差異，要不填在4行的其他，但這個也要查清楚下，方便解釋?
84785010
03/09 13:11
老師，看下附件，24年初、凈利潤、年末數(shù)據(jù)都有
董孝彬老師
03/09 13:13
對對，這個表我看到了，本表和負(fù)債表是勾稽上的，但和? 所有者權(quán)益變動表中1行上的年初金額有差異了，表間沒有勾稽上，所以顯示不對，要不寫在4行運算下
84785010
03/09 13:19
有9條信息未通過，不知錯在哪里了？
老師，您具體描述一下您填此表的順序？我學(xué)習(xí)一下吧
董孝彬老師
03/09 13:23
您了，圖中顯示的都是這個差異，上在公式說明就是我們這套表的勾稽關(guān)系
負(fù)債表的未分配利潤的其他初等于權(quán)益變動表的上年年末余額，要不這里就填1091535.54，4行填59959.14，看系統(tǒng)的運算
84785010
03/09 13:25
老師按您思路填下看，再運算審核下看能否鉤稽上呢？
董孝彬老師
03/09 13:28
好的，只是我沒有辦法填數(shù)據(jù)，保存那里是灰色的，不知道是咋回事
84785010
03/09 13:30
那就不管它了，明天上班我去下CZ
老師，您描述下此表的填數(shù)順充，比如說這張表您在哪行填了哪個數(shù)？您在此表中圈出，導(dǎo)出表也行，你圈出發(fā)我郵箱，我學(xué)習(xí)一下
董孝彬老師
03/09 13:35
哦哦，好的，勾稽就是上面?我們溝通的，我另外看到有下圖這個表
能查到去年的申報么，看年末是多少，是不是有調(diào)整的說明
84785010
03/09 13:50
去年我司沒入CZ系統(tǒng)，24年10月才開始的，也可能和23年填報有關(guān)，我問下CZ，老師別忘記把填數(shù)字的地方圈圖發(fā)我郵箱?。?
還有，明天讓客服把咱倆聊天我掛的附件全撤掉啊！
董孝彬老師
03/09 13:55
好的，3個問答的所有附件明天刪除，
84785010
03/09 14:17
萬份感謝老師！以后常聯(lián)系！
董孝彬老師
03/09 14:17
感謝朋友的信任，祝您生活喜樂~
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