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問(wèn)題已解決

公司老會(huì)計(jì)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但公司報(bào)稅用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。稅局備案的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這怎么弄

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：03/10 14:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系啊你填到對(duì)應(yīng)的科目里面就好了
03/10 14:49
84785001
03/10 14:52
那剛才問(wèn)的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如果按企業(yè)會(huì)計(jì)制度是應(yīng)該填在營(yíng)業(yè)外收入的吧。
宋生老師
03/10 15:07
你好，是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度就入營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是在其他收益。
84785001
03/10 15:27
那也就是說(shuō)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都是在其他收益里，但之前都放在營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在要改嗎？那改的話(huà)去年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入是1500（基本上就是返的手續(xù)費(fèi)）那今年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入就為0了，其他收益是1200.這樣可以嗎？
宋生老師
03/10 15:29
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題了。
84785001
03/10 15:38
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)填增稅時(shí)填哪里
宋生老師
03/10 15:38
你好，你是一般納稅人嗎？
84785001
03/10 15:41
是一般納稅人
宋生老師
03/10 15:43
你這個(gè)填入到6%的收入，未開(kāi)票收入里面。在附表一里面填。
84785001
03/10 15:50
是填在一般計(jì)稅方法計(jì)稅里的6%未開(kāi)其發(fā)票里嗎，如果手續(xù)費(fèi)是1500那銷(xiāo)售額是1415.1，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是84.9對(duì)嗎？
宋生老師
03/10 15:51
你好，是，你用收入除以1.06，就可以了
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