然后，折舊費借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊。這個是以前年度的， 今年借管理費用等 貸累計折舊。

老師，這個發(fā)票20年開的，然后是錯的，沒有作廢，也沒有入賬，但是在我們的電子稅務(wù)局系統(tǒng)里還掛在待抵扣的發(fā)票里，這樣的怎么處理啊，老師

我剛接賬對數(shù)據(jù)呢，才查出來

那你能聯(lián)系上對方嗎？讓對方給你們橫沖，還有這個車實際有購入嗎？

實際的，但是這個車后面又賣了

老師，這個當(dāng)年是付了113000一開始，后面又退回來了6000，然后對方開了個107000的發(fā)票，這個113000的發(fā)票是開錯的，沒有作廢

不應(yīng)該的，機動車發(fā)票他只能開一次。

老師，你看我查了下發(fā)票，這個113000的發(fā)票是紅沖了，但是為啥還在我賬上掛著呢，，奇怪啊，他是不是沒有紅沖成功

一個正數(shù)一個負數(shù) 正好不需要死了

正好不需要做賬務(wù)處理了。

但是為啥我電子稅務(wù)局還能查到這個發(fā)票在我的待認證系統(tǒng)里面呢？老師

你看老師，很奇怪

你確定一下這個發(fā)票號碼是一樣的嗎？

一模一樣

你打開負數(shù)發(fā)票里面，你看一下，他紅沖的是你這個藍字發(fā)票嗎？他給你開過幾次籃子發(fā)票？