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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問12月底甲方開發(fā)票4萬，我們付款五萬，會(huì)計(jì)分錄做了五萬的成本，現(xiàn)在甲方把多付的一萬退給我們該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那么沖1萬的利潤分配就行了哈
03/10 15:24
84784992 
03/10 15:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 麻煩給個(gè)具體的分錄
家權(quán)老師 
03/10 15:25
借：銀行存款1
貸：利潤分配-未分配利潤1
84784992
03/10 15:27
匯算清繳的時(shí)候 需不需要調(diào)整？
家權(quán)老師
03/10 15:27
需要更正12月的報(bào)表，然后做匯算
84784992
03/10 15:36
如何更正呢？這個(gè)退回業(yè)務(wù)發(fā)生在25年？
家權(quán)老師
03/10 15:37
多付的掛在12月應(yīng)付賬款
84784992
03/10 15:40
那就是要調(diào)表調(diào)賬？
家權(quán)老師
03/10 15:42
是的，就是先做報(bào)表，然后按正確的報(bào)表匯算
84784992
03/10 15:50
不調(diào)賬可以嗎？直接在匯算的時(shí)候做調(diào)整？
家權(quán)老師
03/10 15:53
不可以的，匯算必須要正確的報(bào)表
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