老師，那我是在12月份里面調(diào)整做分錄，還是在1月份里面調(diào)整做分錄，哪種好些呢？

您好，在1月調(diào)整就不用反結(jié)賬嘛，我們用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目又不影響25年利潤(rùn)的

如果我不在12月里調(diào)整的話，那去年的報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)，這怎么辦？

您好，我們調(diào)整分錄寫在1月出是要調(diào)整去年報(bào)表的呀，我上面是這么寫的

您好，紅沖原分錄，再做正確金額的分錄，2個(gè)分錄里 損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)2024的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 這個(gè)分錄怎么寫老師？是用正數(shù)還是用負(fù)數(shù)？

您好，紅沖是負(fù)分錄，相當(dāng)于12月分錄沒做過，再做正確金額的分錄，這些損益體現(xiàn)在24年報(bào)表里

這些分錄是在1月賬務(wù)里面調(diào)整，紅沖原分錄，是嗎？ 調(diào)整以前年度的這個(gè)分錄是怎么寫老師，麻煩你寫給我一下，謝謝！

您好，好的，咱原分錄能分享下么，這是根據(jù)原分錄寫的，還有正確的數(shù)字，我一起帶入

紅沖原分錄，我能不能這樣子做: 把多結(jié)轉(zhuǎn)的部分金額紅沖，這樣可以不？

您好，可以，這個(gè)要計(jì)算，我比較簡(jiǎn)單粗暴，不計(jì)算

老師，是截圖里那樣紅沖嗎？ 正確的數(shù)據(jù)如下: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3337696.08 90%以上飼料鳳玖玖3130481.79 90%以下飼料鳳玖玖9626.16 105-5%蛋青年雞鳳玖玖16024.43 42-84日齡蛋小雞飼料鳳玖玖162920.78 公雞料鳳玖玖19437.74

您好，2個(gè)分錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤(rùn)就可以了，24年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是原報(bào)表+3337696.08-3838088.73

3638088.73正數(shù)的這個(gè)分錄是我在24你按9月做的分錄，紅色數(shù)字的是在1月份紅沖9月份的這張分錄。所以您說的這句話我還是不能理解，老師，麻煩你直接給我寫出分錄來，可以嗎？ 您好，2個(gè)分錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤(rùn)就可以了，24年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是原報(bào)表+3337696.08-3838088.73

老師是這樣子嗎？

哦哦，圖1和較2金額一樣的，在24年報(bào)表里?影響利潤(rùn)的是 3838088.73對(duì)不對(duì)，現(xiàn)在要改為3337696.08，那成本把原來減了，加上現(xiàn)在正確的，這樣能理解么

紅色字的這一個(gè)分錄的主營(yíng)業(yè)務(wù)也要改為利潤(rùn)分配嗎？

您好，是的，所有寫在25年分錄里的損益科目都要改

老師你幫我檢查一下每個(gè)科目是不是這樣寫？ 黑色字體的這一個(gè)是重新做的正確數(shù)據(jù)的分錄，紅色字體那個(gè)是紅沖9月份結(jié)轉(zhuǎn)的原分錄。 麻煩老師指導(dǎo)，謝謝！

再幫我看一下這個(gè)分錄的摘要是不是這樣寫？

您好，分錄對(duì)的，摘要添加一下2024年在9月前