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問題已解決

老師您好!想請教您一個問題。進(jìn)項(xiàng)5萬元,銷項(xiàng)3萬元。月末分錄怎么做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5 再次結(jié)轉(zhuǎn),未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅2 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2

84784965| 提問時間:03/11 09:07
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速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的
03/11 09:08
84784965
03/11 09:09
如果進(jìn)銷項(xiàng)相同呢?分錄還做嗎?
家權(quán)老師
03/11 09:12
相同 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5
84784965
03/11 09:16
三級科目無余額,對吧
家權(quán)老師
03/11 09:20
一般不需要那么麻煩,你是聽學(xué)堂老師講課那樣做的吧?
84784965
03/11 09:23
又說三級科目無余額的,有說不需要做的,不知道咋做了
家權(quán)老師
03/11 09:25
都可以的,自行選擇就行
84784965
03/11 09:28
次月,無論銷項(xiàng)多少,月末把三級科目累計的結(jié)轉(zhuǎn)了,三級科目就沒有余額,對嗎
家權(quán)老師
03/11 09:29
是的,按這個做賬思路就是沒有余額的
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