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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我有個(gè)問題，我們?cè)谄綍r(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是根據(jù)開票金額申報(bào)的，財(cái)報(bào)是根據(jù)實(shí)際發(fā)出貨物確認(rèn)的收入，這樣導(dǎo)致已發(fā)的貨物的確認(rèn)的收入比增值稅的收入少一些，財(cái)報(bào)的收入與增值稅收入不一致，這種需要怎么操作呢，匯算清繳要怎么調(diào)整呢
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你好，那你看下兩個(gè)哪個(gè)有差異？提前開了發(fā)票還是提前做了收入？
03/11 14:41
郭老師 
03/11 14:41
正確的是需要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。沒有開發(fā)票的也需確認(rèn)收入，繳納增值稅。
84785010 
03/11 14:43
提前開了發(fā)票，這樣是只能調(diào)整財(cái)報(bào)對(duì)嗎
郭老師
03/11 14:43
你看下你的增值稅銷售額大于所得稅的銷售額是嗎？
84785010
03/11 14:45
是的
，增值稅比所得稅大
郭老師
03/11 14:45
調(diào)整賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表修改。
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