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問題已解決
利潤表年報，因為調(diào)整賬和社保表數(shù)字統(tǒng)一，稅金及附加出現(xiàn)負數(shù)，城市維護建設(shè)稅也是負數(shù)，印花稅和教育費附加正數(shù)，提交提示第三欄大于等于下面的合計數(shù)，這樣就直接提交可以嗎？
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您好，是本年累計數(shù)的提示是吧
03/11 15:47
84784978 
03/11 15:50
申報的時候提示
84784978
03/11 15:50
申報年報，年報就是累計數(shù)
小愛老師 
03/11 15:51
您好，如果沒問題就提交，保存好產(chǎn)生負數(shù)原因的憑據(jù)等便于稅務(wù)核查
84784978
03/11 15:51
提交不了呢，有錯誤提示
小愛老師
03/11 15:53
一般稅金及附加不會為負數(shù)的，至少是0，你的怎么調(diào)整成負數(shù)了，賬務(wù)是否合適？
84784978
03/11 15:54
就是調(diào)整成負數(shù)了，那是我調(diào)整有錯誤嗎
84784978
03/11 15:54
以前記錯科目了
小愛老師
03/11 15:56
您好，稅金及附加一般計入的是附加稅，附加稅交上后很少涉及退回的，因此不會為負數(shù)的。
還有你的社保怎么能影響稅金及附加？
84784978
03/11 16:01
沒有社保影響稅金及附加的啊
小愛老師
03/11 16:03
社保沒影響影響就可以。以前記錯科目是說本年還是前幾年的？
小愛老師
03/11 16:10
如果是以前年度的就要調(diào)整利潤分配或用以前年度損益調(diào)整
84784978
03/11 16:17
我是新接過來的賬，把賬套里的數(shù)，應(yīng)交稅費和稅金及附加保持和稅局申報表一樣，調(diào)整的
小愛老師
03/11 16:21
您好，你的調(diào)整思路沒問題，但根據(jù)稅局申報表（不可能是負數(shù)）調(diào)整后你的怎么出現(xiàn)負數(shù)了，這個調(diào)整分錄你再看看
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