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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下就是換了金蝶軟件后錄入期初余額，固定資產(chǎn)沒(méi)有分類(lèi)，今年賣(mài)了一輛車(chē)，但是固定資產(chǎn)清單上沒(méi)有這個(gè)車(chē)，怎么處理呢
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你好，固定資產(chǎn)清單的資產(chǎn)總額和期初數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致嗎？
03/11 16:53
84784967 
03/11 16:55
不一致，這個(gè)怎么處理呢
小正老師 
03/11 17:03
你好，如果固定資產(chǎn)清單上沒(méi)有這輛車(chē)，只做憑證，不在固定資產(chǎn)模塊減少
84784967
03/11 17:06
但是期初余額里面有這個(gè)車(chē)
小正老師
03/11 17:15
你好，現(xiàn)在是期初余額和固定資產(chǎn)清單不一致，期初余額有這輛車(chē)，固定資產(chǎn)卡片沒(méi)有，直接做憑證，不調(diào)整固定資產(chǎn)卡片，期初的固定資產(chǎn)余額就減少了
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