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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我是剛剛咨詢您那個(gè)平臺(tái)加油優(yōu)惠業(yè)務(wù)的，我們這邊問(wèn)題是油站不給我們開(kāi)票，這種賬務(wù)應(yīng)該如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，做賬好做的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：預(yù)付賬款
就是我們的這個(gè)成本，稅務(wù)局是不認(rèn)的，不能稅前扣除，我們稅法利潤(rùn)就很高，交所得稅多
加油站能開(kāi)票的，是預(yù)付時(shí)不開(kāi)票，月末結(jié)算，消費(fèi)了就開(kāi)票，我們每月要開(kāi)40多萬(wàn)，是自己物流公司加的油
03/11 17:02
84784973 
03/11 17:19
我們這個(gè)是不給我們開(kāi)票的，成本是其他方面的成本，相當(dāng)于他們其實(shí)只是和我們合作用我們的平臺(tái)，我們是個(gè)中間角色，就是這個(gè)預(yù)付給油站的可以和第三方通道結(jié)算的這個(gè)款，這兩科目可以相抵嗎
董孝彬老師 
03/11 17:24
您好，這個(gè)不可以的，相抵賬不平呀，應(yīng)收有2個(gè)分錄，一個(gè)是收到錢(qián)，一個(gè)是確認(rèn)收入，沒(méi)法跟預(yù)付對(duì)沖嘛
84784973
03/11 17:26
那個(gè)應(yīng)收不確認(rèn)收入，這個(gè)不是我們的收入，我們的收入其實(shí)是預(yù)付款的金額扣掉結(jié)算的金額的這個(gè)差額
董孝彬老師
03/11 17:30
您好，不行的哦，我們也是平臺(tái)，賺差價(jià)，買(mǎi)進(jìn)來(lái)票，賣(mài)出確認(rèn)收入，有的平進(jìn)平出，收服務(wù)費(fèi)
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