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公司每月公戶付租金5500元給房東，次月我去開上月租金發(fā)票，其中租金稅費(fèi)500我們公司負(fù)擔(dān)，租金和稅費(fèi)都開在一張發(fā)票里（5500+500），因?yàn)槲腋冬F(xiàn)金付稅費(fèi)，所以還要報(bào)銷稅費(fèi)金額的。請問這個(gè)情況，計(jì)提租金、付款、收到發(fā)票各個(gè)分錄怎么寫合理？
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你好，當(dāng)月支付的時(shí)候怎么做的？
03/12 13:56
郭老師 
03/12 13:57
如果沒有做的話，借管理費(fèi)用，租金，貸銀行存款。
次月你開了發(fā)票，借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，5500
借管理費(fèi)用，租金5500，
營業(yè)外支出500，
貸其他應(yīng)付款5000，
銀行存款500。
84784990 
03/12 14:04
在租金發(fā)票（普通發(fā)票）里面就一個(gè)金額6000元，那么包含稅費(fèi)500是否可以一同計(jì)入管理費(fèi)用-租金，而不計(jì)入營業(yè)外支出呢？
郭老師
03/12 14:06
你好，你發(fā)票直接開的6000，實(shí)際支付出去也是6000的，可以啊。
84784990
03/12 14:15
當(dāng)月計(jì)提：借管理費(fèi)用6000，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000
當(dāng)月付款：借其他應(yīng)付款-房東 5500，貸銀行存款5500
次月開發(fā)票：沖紅借管理費(fèi)用6000，貸其他應(yīng)付款-預(yù)提租金費(fèi)用6000
借管理費(fèi)用6000，貸其他應(yīng)付款-房東5500其他應(yīng)付款-xx員工500
84784990
03/12 14:16
以上這個(gè)分錄可以嗎？
84784990
03/12 14:16
如果有改進(jìn)地方，麻煩老師指點(diǎn)一下
郭老師
03/12 14:19
你好可以的
可以的，
84784990
03/12 14:29
我感覺這分錄做起來有些麻煩，老師是否有辦法可以再簡化一下？
郭老師
03/12 14:30
你好，可以
做差額500就可以
84784990
03/12 14:34
怎么做差額500？還有發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證，還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證？好矛盾，頭好大啊
郭老師
03/12 14:35
借其他應(yīng)付款預(yù)提租金500貸，其他應(yīng)付款員工500。
84784990
03/12 14:40
發(fā)票和報(bào)銷單應(yīng)該貼到計(jì)提的憑證，還是粘到次月收到發(fā)票的那個(gè)憑證？
郭老師
03/12 14:41
當(dāng)月發(fā)票開具的當(dāng)月。
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