你如果一開始有認(rèn)證的話是借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)付職工薪酬，非貨幣性福利。 然后轉(zhuǎn)出的時候是借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

因?yàn)槲覀兪桥l(fā)商，前期已經(jīng)入庫，發(fā)票也已經(jīng)抵扣。 所以發(fā)放福利做的是 借 管理費(fèi)用-福利?? 貸 職工薪酬-福利。 借 職工薪酬-福利?? 貸 庫存商品。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候做 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 麻煩幫看下這樣做對嗎

你好，這個你做的管理費(fèi)用，福利費(fèi)是含稅的還是不含稅的？

都是含稅的

你好，那就沒問題了。

好的非常感謝

你好，不用客氣的了。