問(wèn)題已解決
個(gè)人的工資是5000,公司部分的社保是1213.3+個(gè)人部分507.15,這個(gè)社保費(fèi)用應(yīng)該是全部個(gè)人承擔(dān),但是計(jì)提工資的時(shí)候是按照5000-1213.3=3786.7計(jì)提,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付個(gè)人社保部分有一個(gè)余額1213.3 這個(gè)怎么做平 計(jì)提工資是:借管理費(fèi)用工資3786.7,貸:應(yīng)付職工薪酬3786.7 發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬3786.7,貸:其他應(yīng)付賬款個(gè)人部分社保507.15 銀行存款3279.55 付社保的時(shí)候: 借:其他應(yīng)付賬款個(gè)人 部分社保1720.45,貸:銀行存款1720.45 其他應(yīng)付賬款個(gè)人部分怎么平掉1213.13



借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保、1213.3
借應(yīng)付職工薪酬社保,其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1213.3。
03/12 16:11
