問題已解決
個人的工資是5000,公司部分的社保是1213.3+個人部分507.15,這個社保費用應(yīng)該是全部個人承擔(dān),但是計提工資的時候是按照5000-1213.3=3786.7計提,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付個人社保部分有一個余額1213.3 這個怎么做平 計提工資是:借管理費用工資3786.7,貸:應(yīng)付職工薪酬3786.7 發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬3786.7,貸:其他應(yīng)付賬款個人部分社保507.15 銀行存款3279.55 付社保的時候: 借:其他應(yīng)付賬款個人 部分社保1720.45,貸:銀行存款1720.45 其他應(yīng)付賬款個人部分怎么平掉1213.13



借管理費用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保、1213.3
借應(yīng)付職工薪酬社保,其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保1213.3。
03/12 16:11
