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問題已解決

出口開票和收到的貨款不一致，收到的貨款包含了運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)和匯兌損益，那這個(gè)差額怎么寫分錄呢

84785017| 提問時(shí)間：03/12 16:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，海運(yùn)費(fèi)放在其他啊應(yīng)付款，匯兌損益是放在財(cái)務(wù)費(fèi)用
03/12 16:34
84785017
03/12 16:37
但是運(yùn)輸公司是開了全部的發(fā)票給我們呢，我也全部入賬了。海運(yùn)費(fèi)放在其他應(yīng)付，現(xiàn)在是不是要沖掉海運(yùn)費(fèi)呢
暖暖老師
03/12 16:38
對(duì)的，那時(shí)我們代付的，本來(lái)就不應(yīng)該入費(fèi)用啊?
84785017
03/12 16:43
我是2024.12月收到了國(guó)外客戶的貨款263911.89元，然后2025.1月開出了發(fā)票252262.54元，然后有個(gè)差額掛在應(yīng)收款的貸方是11649.35元。我不知道這個(gè)差額怎么消掉
暖暖老師
03/12 16:44
你支付海運(yùn)費(fèi)時(shí)用了據(jù)可以
84785017
03/12 16:45
現(xiàn)在知道了海運(yùn)費(fèi)是6394.5元，保險(xiǎn)是202.36元，匯兌損益是5052.49元嘛
84785017
03/12 16:47
那就是借方應(yīng)收賬款? 11649.35 貸方? 海運(yùn)費(fèi)? 6394.5 ? ? ? ? ? 保險(xiǎn)費(fèi)? 202.36 ? ? ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 5052.49
84785017
03/12 16:50
分錄是這樣的吧？
暖暖老師
03/12 16:53
是的，你的會(huì)計(jì)分錄時(shí)對(duì)
84785017
03/12 17:12
好的，謝謝
暖暖老師
03/12 17:14
不客氣祝你工作順利
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