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問題已解決

發(fā)放職工工資,里面有請假扣除,如何做分錄?

84785009| 提問時(shí)間:03/13 10:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你應(yīng)該在計(jì)提工資的時(shí)候就要扣除掉這部分。
03/13 10:02
84785009
03/13 10:03
忘了扣除了,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候該怎么做分錄?
宋生老師
03/13 10:03
你好,你把這一部分做紅字憑證沖減借應(yīng)付職工薪酬貸。管理費(fèi)用工資
84785009
03/13 10:05
這樣就和繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)有差額。
宋生老師
03/13 10:05
你好因?yàn)槟惚旧硪婚_始做錯(cuò)了,你這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)也應(yīng)該去調(diào)整才對。
84785009
03/13 10:07
都已經(jīng)交了,沒法調(diào)整,所以問問老師,還有什么辦法解決?
宋生老師
03/13 10:08
你好,這樣子的話,你可以把這個(gè)記入營業(yè)外收入。
84785009
03/13 10:09
營業(yè)外收入?老師,依據(jù)是什么?
宋生老師
03/13 10:10
你好,你計(jì)提了這部分本身是多計(jì)提的,現(xiàn)在你不想改。就等于說你本來應(yīng)該發(fā)這么多,但是你沒有發(fā)那么多,剩下的當(dāng)做公司的收入計(jì)入營業(yè)外收入。
84785009
03/13 10:14
我的意思是做到營業(yè)外收入是按照職工欠款的意思做分錄嗎?這樣理解可以嗎?
宋生老師
03/13 10:17
你好,你可以理解為把他的這部分請假的扣下來,公司取得了營業(yè)外收入。
84785009
03/13 10:23
好的,知道了,謝謝老師
宋生老師
03/13 10:24
你好,不用客氣的了。
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