忘了扣除了，現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候該怎么做分錄？

你好，你把這一部分做紅字憑證沖減借應(yīng)付職工薪酬貸。管理費(fèi)用工資

這樣就和繳納的工會經(jīng)費(fèi)會有差額。

你好因?yàn)槟惚旧硪婚_始做錯(cuò)了，你這個(gè)工會經(jīng)費(fèi)也應(yīng)該去調(diào)整才對。

都已經(jīng)交了，沒法調(diào)整，所以問問老師，還有什么辦法解決？

你好，這樣子的話，你可以把這個(gè)記入營業(yè)外收入。

營業(yè)外收入？老師，依據(jù)是什么？

你好，你計(jì)提了這部分本身是多計(jì)提的，現(xiàn)在你不想改。就等于說你本來應(yīng)該發(fā)這么多，但是你沒有發(fā)那么多，剩下的當(dāng)做公司的收入計(jì)入營業(yè)外收入。

我的意思是做到營業(yè)外收入是按照職工欠款的意思做分錄嗎？這樣理解可以嗎？

你好，你可以理解為把他的這部分請假的扣下來，公司取得了營業(yè)外收入。

好的，知道了，謝謝老師

你好，不用客氣的了。