問題已解決
發(fā)放職工工資,里面有請假扣除,如何做分錄?



你好,這個(gè)你應(yīng)該在計(jì)提工資的時(shí)候就要扣除掉這部分。
03/13 10:02

84785009 

03/13 10:03
忘了扣除了,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候該怎么做分錄?

宋生老師 

03/13 10:03
你好,你把這一部分做紅字憑證沖減借應(yīng)付職工薪酬貸。管理費(fèi)用工資

84785009 

03/13 10:05
這樣就和繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)有差額。

宋生老師 

03/13 10:05
你好因?yàn)槟惚旧硪婚_始做錯(cuò)了,你這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)也應(yīng)該去調(diào)整才對。

84785009 

03/13 10:07
都已經(jīng)交了,沒法調(diào)整,所以問問老師,還有什么辦法解決?

宋生老師 

03/13 10:08
你好,這樣子的話,你可以把這個(gè)記入營業(yè)外收入。

84785009 

03/13 10:09
營業(yè)外收入?老師,依據(jù)是什么?

宋生老師 

03/13 10:10
你好,你計(jì)提了這部分本身是多計(jì)提的,現(xiàn)在你不想改。就等于說你本來應(yīng)該發(fā)這么多,但是你沒有發(fā)那么多,剩下的當(dāng)做公司的收入計(jì)入營業(yè)外收入。

84785009 

03/13 10:14
我的意思是做到營業(yè)外收入是按照職工欠款的意思做分錄嗎?這樣理解可以嗎?

宋生老師 

03/13 10:17
你好,你可以理解為把他的這部分請假的扣下來,公司取得了營業(yè)外收入。

84785009 

03/13 10:23
好的,知道了,謝謝老師

宋生老師 

03/13 10:24
你好,不用客氣的了。
