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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，24年有2個(gè)月房租忘記攤銷了5萬(wàn)，25年賬上 做 借 未分配利潤(rùn) 5萬(wàn) 可以嗎
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您好，可以，這個(gè)分錄是要體現(xiàn)在24年年度匯繳申報(bào)表里的哦，就是24年報(bào)表里會(huì)申報(bào)這個(gè)房租5萬(wàn)
03/13 13:49
84785013 
03/13 13:50
嗯，25年賬上就做 一筆 借 未分配利潤(rùn) 5萬(wàn)，那24年匯繳申報(bào)表 怎么處理
董孝彬老師 
03/13 13:56
您好，這是減少利潤(rùn)，要知道這個(gè)未分配利潤(rùn)科目是代替哪個(gè)損益科目哦，比喻是代替的管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，就要申報(bào)在管理費(fèi)用的咨詢服務(wù)費(fèi)里
84785013
03/13 14:03
老師 是管理費(fèi)用 房租 這個(gè)是不是要在資產(chǎn)折舊與攤銷費(fèi)用明細(xì)表調(diào)整
董孝彬老師
03/13 14:04
您好，我們這個(gè)房租原來是記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，就是在這個(gè)表里哦
84785013
03/13 14:06
老師，原值 賬載金額 稅收金額 本年攤銷 都要填寫進(jìn)去的
董孝彬老師
03/13 14:17
您好，我們記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話這里要填的
原值就是總的房租金，賬載就是本年攤銷了多少入房租費(fèi)，稅收=賬載，本年攤銷也是一樣的金額，就不用納稅調(diào)增了
84785013
03/13 14:18
好的，謝謝老師
董孝彬老師
03/13 14:23
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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