你在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整

那上一年的數(shù)需要從新申報嗎？

上一年的數(shù)據(jù)不用修改，匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以。

怎么調(diào)增？沒有遇到過這情況。

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫賬本金額就可以到。

是企業(yè)所得稅年報里的30欄嗎？

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面的30行。

納稅調(diào)整明細(xì)表，也是申報財務(wù)報表年報后打開企業(yè)所得稅年報就可以看到納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

財務(wù)報表年報就是最后一個季度報表嗎？

是的對的是的對的。

是職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

納稅調(diào)整明細(xì)表105000這個表格。

在調(diào)增金額那里填寫嗎？其他不用填寫嗎？

你好，賬載金額填寫，其他的不要填寫。沒法直接填寫調(diào)增。

賬上稅金及附加總計 2879.58元，稅務(wù)申報表里從公司成立稅金及附加是4237.87元，相差1358.29元。

填寫，賬載金額2879.58稅收金額怎么填寫？調(diào)增金額1358.29元。是這樣填寫嗎？

你好，賬單金額填寫1358.29這一個的。

我賬上稅金及附加合計數(shù)2879.58元。調(diào)整后稅金及附加合計數(shù)是4237.87元，4237.87元就是申報到稅局的利潤表里面的稅金及附加總計數(shù)。

就填寫1358.29其他數(shù)不用填寫嗎？

是的對的是的對的。

把利潤分配未分配利潤科目余額填寫這里就可以了嗎？這就是帳載金額，帳載金額就是這個科目的余額嗎？

表里面第15欄，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，自己出來的，帳載金額是利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，1941.5元，稅收金額1164.9元是自己出來的，納稅調(diào)增776.6元也是自己出來的，這個數(shù)怎么來的呢？

賬載金額填寫調(diào)增的，你需要調(diào)增的是未分配利潤的那個1300多的。