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問題已解決

請問一下,調(diào)整稅金及附加和稅局保持一致,借稅金及附加1300貸利潤分配未分配利潤1300,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,稅金及附加影響當(dāng)期利潤,利潤分配未分配利潤影響那個時間的數(shù)?

84784978| 提問時間:03/13 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
利潤分配,未分配利潤影響上一年的數(shù)據(jù)
03/13 14:18
郭老師
03/13 14:18
你在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整
84784978
03/13 14:19
那上一年的數(shù)需要從新申報嗎?
郭老師
03/13 14:20
上一年的數(shù)據(jù)不用修改,匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以。
84784978
03/13 14:21
怎么調(diào)增?沒有遇到過這情況。
郭老師
03/13 14:22
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫賬本金額就可以到。
84784978
03/13 15:40
是企業(yè)所得稅年報里的30欄嗎?
郭老師
03/13 15:41
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表里面的30行。
84784978
03/13 15:45
納稅調(diào)整明細(xì)表,也是申報財務(wù)報表年報后打開企業(yè)所得稅年報就可以看到納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
84784978
03/13 15:46
財務(wù)報表年報就是最后一個季度報表嗎?
郭老師
03/13 15:51
是的對的是的對的。
84784978
03/13 15:59
是職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
郭老師
03/13 16:03
納稅調(diào)整明細(xì)表105000這個表格。
84784978
03/13 16:05
在調(diào)增金額那里填寫嗎?其他不用填寫嗎?
郭老師
03/13 16:05
你好,賬載金額填寫,其他的不要填寫。沒法直接填寫調(diào)增。
84784978
03/13 16:07
賬上稅金及附加總計 2879.58元,稅務(wù)申報表里從公司成立稅金及附加是4237.87元,相差1358.29元。
84784978
03/13 16:09
填寫,賬載金額2879.58稅收金額怎么填寫?調(diào)增金額1358.29元。是這樣填寫嗎?
郭老師
03/13 16:09
你好,賬單金額填寫1358.29這一個的。
84784978
03/13 16:14
我賬上稅金及附加合計數(shù)2879.58元。調(diào)整后稅金及附加合計數(shù)是4237.87元,4237.87元就是申報到稅局的利潤表里面的稅金及附加總計數(shù)。
84784978
03/13 16:15
就填寫1358.29其他數(shù)不用填寫嗎?
郭老師
03/13 16:19
是的對的是的對的。
84784978
03/13 16:21
把利潤分配未分配利潤科目余額填寫這里就可以了嗎?這就是帳載金額,帳載金額就是這個科目的余額嗎?
84784978
03/13 16:24
表里面第15欄,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,自己出來的,帳載金額是利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi),1941.5元,稅收金額1164.9元是自己出來的,納稅調(diào)增776.6元也是自己出來的,這個數(shù)怎么來的呢?
郭老師
03/13 16:27
賬載金額填寫調(diào)增的,你需要調(diào)增的是未分配利潤的那個1300多的。
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