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問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)公司補(bǔ)扣員工的公積金和社保要怎么做賬務(wù)處理，
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你好，你是補(bǔ)交還是從工資上面扣下來(lái)？這個(gè)借管理費(fèi)用，社保公司部分公積金。公司部分其他應(yīng)收款，社保個(gè)人部分公積金個(gè)人部分，貸銀行存款。
03/13 15:00
84785010 
03/13 15:01
是從員工工資里面扣回來(lái)的
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03/13 15:04
如果做其他應(yīng)收款，但是因?yàn)樯蟼€(gè)月的公積金不是在本單位扣的，因?yàn)槭菑钠渌麊挝灰七^(guò)來(lái)的，兩家單位都是同一個(gè)老板的，老板要求這個(gè)月要補(bǔ)扣上個(gè)月沒有在原先單位里面扣的公積金
宋生老師 
03/13 15:05
你好，這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款社保/公積金-個(gè)人部分
84785010
03/13 15:06
這樣就一直掛到其他應(yīng)收款社保就是保持余額的喔，
84785010
03/13 15:07
而且是清不掉的
宋生老師
03/13 15:08
你好，這個(gè)的話你要找上一個(gè)公司收回來(lái)
84785010
03/13 15:08
因?yàn)檫@部分公積金不是本單位交的，所以沒有計(jì)提的
宋生老師
03/13 15:08
你好，其實(shí)你們相當(dāng)于是代付，要找上一個(gè)公司收。
84785010
03/13 15:08
而且上一手財(cái)務(wù)都是直接就入管理費(fèi)用的，也是根本沒有計(jì)提的
宋生老師
03/13 15:09
你好你要做規(guī)范，就是按照我說(shuō)的做。
84785010
03/13 15:09
所以上一家公司的是沒有余額的
84785010
03/13 15:09
這個(gè)科目
宋生老師
03/13 15:09
你好，你們是代付的，他們應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用。
84785010
03/13 15:13
那么我這樣操作可以嗎？借：應(yīng)付職工薪酬100，貸：管理費(fèi)用-公積金200，銀行存款 800
宋生老師
03/13 15:14
你好，你這個(gè)憑證不平啊。
84785010
03/13 15:15
應(yīng)付職工薪酬是1000
宋生老師
03/13 15:16
你好，你們做你們公司的話，這個(gè)是不對(duì)的。
84785010
03/13 15:17
那是要怎么處理，因?yàn)閷?duì)方肯定是不會(huì)轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái)的，
宋生老師
03/13 15:17
你好，你如果收不回就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
84785010
03/13 15:19
那么摘要怎么寫昵
宋生老師
03/13 15:20
你好，就寫代付XX員工社保。。
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