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問題已解決
老師，您好，請問公司補扣員工的公積金和社保要怎么做賬務(wù)處理，
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你好，你是補交還是從工資上面扣下來？這個借管理費用，社保公司部分公積金。公司部分其他應(yīng)收款，社保個人部分公積金個人部分，貸銀行存款。
03/13 15:00
84785010 
03/13 15:01
是從員工工資里面扣回來的
84785010
03/13 15:04
如果做其他應(yīng)收款，但是因為上個月的公積金不是在本單位扣的，因為是從其他單位移過來的，兩家單位都是同一個老板的，老板要求這個月要補扣上個月沒有在原先單位里面扣的公積金
宋生老師 
03/13 15:05
你好，這個借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款社保/公積金-個人部分
84785010
03/13 15:06
這樣就一直掛到其他應(yīng)收款社保就是保持余額的喔，
84785010
03/13 15:07
而且是清不掉的
宋生老師
03/13 15:08
你好，這個的話你要找上一個公司收回來
84785010
03/13 15:08
因為這部分公積金不是本單位交的，所以沒有計提的
宋生老師
03/13 15:08
你好，其實你們相當(dāng)于是代付，要找上一個公司收。
84785010
03/13 15:08
而且上一手財務(wù)都是直接就入管理費用的，也是根本沒有計提的
宋生老師
03/13 15:09
你好你要做規(guī)范，就是按照我說的做。
84785010
03/13 15:09
所以上一家公司的是沒有余額的
84785010
03/13 15:09
這個科目
宋生老師
03/13 15:09
你好，你們是代付的，他們應(yīng)該計入管理費用。
84785010
03/13 15:13
那么我這樣操作可以嗎？借：應(yīng)付職工薪酬100，貸：管理費用-公積金200，銀行存款 800
宋生老師
03/13 15:14
你好，你這個憑證不平啊。
84785010
03/13 15:15
應(yīng)付職工薪酬是1000
宋生老師
03/13 15:16
你好，你們做你們公司的話，這個是不對的。
84785010
03/13 15:17
那是要怎么處理，因為對方肯定是不會轉(zhuǎn)錢過來的，
宋生老師
03/13 15:17
你好，你如果收不回就計入營業(yè)外支出。
84785010
03/13 15:19
那么摘要怎么寫昵
宋生老師
03/13 15:20
你好，就寫代付XX員工社保。。
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