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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們公司的水電都是我們用的，但是因?yàn)槭桥f公司和別人簽的合同，所以發(fā)票開不了我們的，寬帶費(fèi)也是，還都是通過微信或者支付寶付款的，我一直都沒有入賬，我想今年把他補(bǔ)入了，但是怎么做呢，分錄怎么寫啊
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你好，當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候做了其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。這個(gè)是去年的。
03/13 16:51
84784972 
03/13 16:53
沒有，當(dāng)時(shí)都沒有入賬，我現(xiàn)在想補(bǔ)入賬、
郭老師 
03/13 16:57
那你們當(dāng)時(shí)用什么支付的？
84784972
03/13 17:01
我們上小規(guī)模的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 **，或支付寶掃碼國這有電網(wǎng)的二維碼
郭老師
03/13 17:02
借，利潤分配、未分配利潤，貸，其他應(yīng)付款。
84784972
03/13 17:27
老師，還有就是他們?nèi)ツ?-7月都是別人代交的，我們25年 1月付給他了，去年也沒有計(jì)提，這個(gè)又怎么做分錄呢
郭老師
03/13 17:29
去年的不用計(jì)提，去年的做上面的就可以。
今年的借管理費(fèi)用等
貸其他應(yīng)付款。
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