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老師 不是說季度報表可以暫估費用嗎，比如12月份 我暫估一筆4萬，但是這款并沒有支付，但是也沒有發(fā)生，次年1月份我收到一筆費用， 支付是1月支付的，可以充12月的金額嗎，開票月份也是1月開的 比如 12月我做借管理費用，貸：其他應(yīng)付款-張三。1月我實際支付了借：其他應(yīng)付款-張三，貸銀存
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您好，這是可以的哦，只要在年度內(nèi)計提 了，下年來票了就是實際發(fā)生的，能稅前扣除
03/13 16:57
84784973 
03/13 17:00
因為我12月發(fā)現(xiàn)我少做一筆收入5萬，但是增值稅沒少報（就是看見增值稅收入和我賬上不吻合去查的），只是自己軟件少做一筆，就導(dǎo)致我第四季度財報收入不對，也就導(dǎo)致第4季度預(yù)交企業(yè)所得稅不對，但是我當(dāng)時企業(yè)所得稅已經(jīng)交過稅款了。 我現(xiàn)在就想著能不能更正財務(wù)報表，在不退稅的基礎(chǔ)上，做一筆暫估費用，用1月到手發(fā)票去充12月的暫估。
84784973
03/13 17:01
可是 老師你要這樣說 那說明2025年1-4月之前費用都可以做12月咯，匯算清繳前可以用啊。 怎么來有個界限劃分呢， 怎么證明你2025年取得發(fā)票是真的2025年發(fā)生的呢。 肯定有個界限之說
董孝彬老師 
03/13 17:06
您好，暫估的前提是我們真實的業(yè)務(wù)發(fā)生，不是隨便寫個金額，比喻暫估的?管理費用-辦公用品，這?是后附訂單的，我們真實交易的資宵附在后面，只是沒有付款，我們按權(quán)責(zé)?發(fā)生制計賬
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