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匯算調(diào)增，多交的所得稅怎么入帳
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匯算調(diào)增要補(bǔ)稅還是退稅 ？
03/14 09:32
84784964 
03/14 09:33
補(bǔ)和退都能說一下嘛
文文老師 
03/14 09:35
補(bǔ) 借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
文文老師
03/14 09:35
退，做以上相反分錄
84784964
03/14 09:36
只需要調(diào)稅費(fèi)，其他不需要調(diào)是把
文文老師
03/14 09:38
是，只需要調(diào)稅費(fèi)，其他不需要調(diào)
84784964
03/14 09:42
不用以前年度損益調(diào)增嗎
文文老師
03/14 09:43
不用以前年度損益調(diào)增
84784964
03/14 09:53
是不是用了以前年度損益調(diào)賬，要調(diào)報(bào)表嗎
文文老師
03/14 09:55
是，用了以前年度損益調(diào)賬，要調(diào)報(bào)表
84784964
03/14 09:56
那怎么調(diào)表啊
文文老師
03/14 09:59
所得稅費(fèi)用增加或減少對應(yīng)金額
84784964
03/14 10:02
手動(dòng)改報(bào)表嗎
文文老師
03/14 10:03
是的哦，手動(dòng)改報(bào)表
84784964
03/14 10:29
我發(fā)現(xiàn)2024年我有2筆業(yè)務(wù)用了以前年度損益，但是沒有調(diào)整2023年報(bào)表，現(xiàn)在要怎么處理啊
文文老師
03/14 10:29
可以不理會(huì)了，也可以更正23年度報(bào)表與23年度企業(yè)所得稅匯算表
84784964
03/14 10:32
不管有問題嗎，那我是不是以后調(diào)賬都不用以前年度損益，直接做在當(dāng)前就行
文文老師
03/14 10:34
是的，直接做在當(dāng)前就行
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